003001市委办202年预算信息公开
中共阳泉市委办公室
2022年财政批复预算信息公开
一、市委办公室概况
（一）主要职能
1.收集、整理、反馈全市重要信息和动态，围绕市委的中心工作开展调查研究，为市委决策提供参考依据。
2.向全市各级党组织传达中央、省委和市委的决策、指示、工作部署，并督促检查其贯彻、执行、落实。
3.负责市委日常文、电的处理，受理向市委和省委的请示、报告。
4.承担部分市委文件、文稿和市委领导讲话稿的起草工作；负责市委文件、电报、函件的审核和制发；编发市委内部刊物。
5.组织安排市委的各种会议和市委常委的有关公务活动；督促办理市人大代表、市政协委员对市委及市委各部门工作的建议和提案。
6.担负党和国家、省委和省政府首脑机关及其要害部门与我市党政军机关机密要件的传递工作；负责全市机要通信和密码管理工作。
7.负责市委保密委员会的日常工作，依法管理全市的保密工作。
8.负责对退下来的担任过市委领导职务的老同志和本单位退休干部的管理和服务工作。
9.负责贯彻落实中央、省市有关加强青少年思想道德建设工作的方针政策。
10.负责研究拟订全市档案立法规划，拟订地方性档案法规、规章及实施办法并督促检查落实；对全市档案工作实行统筹规划、宏观管理；负责指导、检查、监督全市档案业务工作；负责全市档案部门具有审批性质行政职权事项的受理、办理或协调、督办工作；负责查处重大档案违法案件和受理档案行政复议；负责全市档案宣传工作；指导全市档案队伍建设和基层建设。
11.完成市委交办的其他任务。
（二）2022年主要工作任务
一、2022年将召开党的二十大，这是党和国家政治生活中的一件大事，要保持平稳健康的经济环境，国泰民安的社会环境、风清气正的政治环境，必须坚持“稳”字当头，必须深刻认识到，做好明年经济工作稳是主基调、稳是大局，必须以重点工作稳牵引带动全局稳。今年经济工作的总要求是，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，弘扬伟大建党精神，深入贯彻落实习近平总书记视察山西重要讲话重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、服务和融入新发展格局，按照“14510”总体思路和部署，以全方位推动高质量发展为主题，以供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，继续做好“六稳”“六保”工作，确保经济增长达到全省平均水平，加快城市扩容，持续改善民生，保持大局稳定，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。
二、当好“智囊团”，高质量参谋决策
充分发挥以文辅政作用，紧紧围绕市委市委中心工作，准确把握市委的工作思路，增强工作前瞻性。全面提升调查研究水平，紧紧围绕“十四五”规划，提高信息工作质量，拓宽信息收集渠道。
三、当好“总调度”，高水平综合协调
强化统筹协调能力，完善全市重大活动服务保障工作机制，统筹做好全市重大活动，重要会议服务保障工作和重要宾客接待工作，高效严谨办文办会，严格执行办文程序，严把文件的格式关，内容关和时效关，确保公文的权威性和严肃性以及准确性。
四、当好“督察员”，高效率督促落实
紧盯决策落地落实，紧紧围绕市委重大决策部署，严格执行闭环管理，完善市委主要领导指示批示周报台账，对市委主要领导批示交办事项，一周内报回落实进展情况，重点事项3天内反馈结果。
市委办公室预算单位构成：
预算部门：市委办公室
中共阳泉市委办公室由市委办公室本级及室属其他事业单位组成。
2022年根据财政预算管理阶次，纳入市委办公室部门预算范围的所属单位情况如下：
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序号 |
所属单位名称 |
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1 |
中国共产党阳泉市委员会办公室 |
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2 |
中国共产党阳泉市委员会信息化中心 |
二、2022年市委办公室预算安排情况说明
（一）收入预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明
2022年收入预算1532.6万元，财政拨款收入1532.6万元，比2021年增加338.02万元，上升28.3%。其中，一般公共服务支出1322.35万元，占86.28%，与上年1012.96万元相比，增加了309.39万元，上升30.54%，社会保障和就业支出88.88万元，占5.8%，与上年81.88万元相比，增加了7万元，上升了8.55%；卫生健康支出41.46万元，占2.7%，与上年38.25万元相比，增加了3.21万元，上升21.81%；住房保障支出79.91万元，占5.21%，与上年61.49万元相比，增加了18.42万元，上升了29.96%，主要原因是一次性专项工作经费支出列入年初预算，另因机构改革导致编制数增加，人员调动导致保险缴纳费用增加。
（二）支出预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明
2022年支出预算1532.6万元，比2021年增加了338.02万元，上升28.3%。
1．按支出功能分类，包括一般公共服务支出为1322.35万元；社会保障和就业支出为88.88万元；卫生健康支出为41.46万元；住房保障支出79.91万元。
2．按支出经济分类，包括工资福利支出为819.88万元；商品和服务支出为694.22万元；对个人和家庭的补助为18.49万元。
比2021年支出预算增加了338.02万元，其中：工资福利支出比2021年支出预算增加了65.58万元；商品和服务支出比2021年支出预算增加了266.45万元；对个人和家庭的补助比2021年支出预算增加了5.98万元。主要原因是机构改革导致编制数增加，人员调动导致保险缴纳费用增加。
（三）一般公共预算资金支出安排情况与上年增减变化原因说明。
2022年部门预算中，一般公共预算资金安排支出1532.6万元。
1．按支出功能分类：包括一般公共服务支出为1322.35万元，比2021年增加了309.39万元，主要原因是一次性专项工作经费支出列入年初预算主要用于部门人员经费、日常公用经费及项目经费的支出;社会保障和就业支出为88.88万元，比2021年增加了7万元，主要原因是机构改革导致编制数增加，人员调动导致保险缴纳费用增加，主要用于基本养老保险缴费；卫生健康支出41.46万元，比2021年增加了3.21万元，主要原因是机构改革导致编制数增加，人员调动导致保险缴纳费用增加，主要用于部门职工的医疗保险；住房保障支出79.91万元，比2021年增加了18.42万元，主要原因是机构改革导致编制数增加，人员调动导致保险缴纳费用增加，主要用于部门职工的住房公积金支出。
2.按支出用途分类：分基本支出和项目支出。分基本支出和项目支出。基本支出为1003.96万元，比2021年增加了80.06万元，主要原因是机构改革导致编制数增加，人员调动导致保险缴纳费用增加，其中包括人员经费支出、日常公用经费支出。项目支出528.64万元,比2021年增加了257.96万元，主要原因是一次性专项工作经费支出列入年初预算。其中：乡村干部驻村工作经费和生活补贴8万元；聘用法律顾问费6万元；信息化工作运行经费6万元；涉密经费信息未公开。
（四）政府性基金支出预算情况
市委办公室2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五） 国有资本经营预算情况
市委办公室2022年没有国有经营预算收入和使用国有资本经营预算安排的支出。
三、其他重要事项
（一）“三公”经费安排情况及增减变化原因
2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算5.4万元，用于公务用车运行维护费，无招待费预算，无因公出国境费用预算，与2021年持平。
（二）机关运行经费安排使用情况
市委办公室2021年机关运行经费财政拨款预算数136.65万元，与2020年度机关运行经费财政拨款预算数133.85万元相比，增加了2.8万元，主要原因是机构改革导致编制数增加，人员调动导致保险缴纳费用增加。
（三）政府采购信息
2022年市委办公室政府采购预算总额44万元，其中：政府采购货物预算44万元。
（四）国有资产占有使用情况
1.车辆情况：市委办公室共有公务用车2辆，车辆价值为42.71万元。
2.房屋情况：办公地址、办公面积。
市委办公室位于阳泉市城区南大街21号，办公面积为1906平方米。
（五）项目预算的绩效目标设立情况说明
1.绩效目标情况
2022年财政批复本部门单位绩效目标的项目有14个，涉及一般公共预算资金528.64万元。
2.阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表要在附表13中以EXCEL表格形式公开。
2022年，我单位将继续开展绩效管理工作及实现目标为导向，进一步了解相关的制度建设，提升自身质量，争取开展预算绩效管理后取得新成效。通过参加年度预算绩效管理工作的相关会议和培训，明确了开展工作的有关事项。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。
（六）名词解释
1.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
4.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
5.政府购买服务：政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。
6.一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。
8.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。
9.财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。
10.单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。
11.上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、2022年市委办公室预算信息公开表
晋公网安备 14010502050691号