一、市委老干部局单位概况

中共阳泉市委老干部局是市委工作机关，正县级建制，归口市委组织部管理。行政编制11名，实有人员10名;内设机构4个，分别是办公室、生活待遇科、政治待遇科、宣传调研科。2016年年度考核全省排名第一，2018年被评为全省老干部工作先进集体。

（一）主要职能　　

1．贯彻执行中央、国务院和省委、省政府关于离退休干部工作的方针、政策和有关规定及市的有关精神，制定具体实施办法和细则；

2．开展调查研究，为市委、市政府和有关部门制定离退休干部工作政策提供情况和依据；

3．负责对离退休干部工作的监督、检查、指导和协调；

4．督促离退休干部的政治待遇和生活待遇的落实；

5．负责离退休干部的党组织建设，加强离退休干部的学习教育，做好离退休干部的思想政治工作，组织指导离退休干部在两个文明建设中发挥作用；

6．检查指导离退休干部的文体健身活动以及医疗保健工作；指导全市离退休干部工作部门的自身建设工作；

7．承担市委、市委组织部交办的其他事项等。

（二）2020年主要工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九届四中全会精神和习近平总书记关于老干部工作的重要指示精神，贯彻落实全国离退休干部“双先”表彰大会和全国老干部局长会议精神，围绕省委“四为四高两同步”和市委“聚力六大突破、实现转型崛起”总体思路和要求，坚持和完善老干部工作制度，创新离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设，拓展信息化、精准化和规范化服务管理，组织引导老干部发挥政治优势、经验优势和威望优势，强化老干部工作部门制度执行力，推动老干部工作更好融入和服务国家治理体系和治理能力现代化进程，为打好全面建成小康社会收官之战，推进我市转型崛起高质量发展作出更大贡献。

部门预算单位构成：

预算部门：中共阳泉市委老干部局

二、2020年预算安排情况说明

（一）收入预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明

2020年收入预算759.87万元，比2019年收入预算增加51.19万元，增长7.22%，主要原因是项目收入增加及人员净增导致的人员经费及机关运行经费收入的增加。

（二）支出预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明

2020年支出预算759.87万元，较2019年支出预算增加51.19万元，增长7.22%，主要原因是项目支出增加及人员净增导致的人员经费及机关运行经费支出的增加。

其中一般公共服务支出732.27万元；较2019年预算增加41.85万元，增长6.06%，主要原因是项目支出增加及人员净增导致的人员经费及机关运行经费支出的增加；社会保障和就业支出12.64万元；较2019年预算减少0.83万元，减少6.16%，主要原因为经2019年减税降费政策实施，社保经费减支；医疗卫生与计划生育支出6万元，较2019年预算增加1.21万元，增长25.26%，主要原因为人员增加及缴费基数统计口径变大，同时上调缴费比例；住房保障支出8.96万元，较2019年预算增加8.96万元，主要原因为年度预算功能分类调整。

（三）一般公共预算资金支出安排情况与上年增减变化原因说明。

1．2020年基本支出147.05万元，比2019年基本支出预算增加17.15万元，主要原因是净增人员经费及机关运行经费支出增加。其中工资福利支出增加14.63万元；商品与服务支出增加2.32万元；对个人和家庭补助支出增加0.2万元。

2．2020年项目支出612.82万元，比2019年34.04万元，主要原因是项目支出的增加。

（四）政府性基金支出预算情况

本单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、其他重要事项

（一）“三公”经费安排情况及增减变化原因

2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算0.4万元，比2019年减少1.8万元，主要原因为经2019年公务用车改革，本单位不再实际持有公务用车。其中：因公出国（境）费用0万元，等同于2019年，主要原因是本单位业务不涉及此项目；公务接待费0.4万元，等同于2019年，主要原因是单位招待业务计划较去年未发生大幅变化；公务用车运行维护费0万元，较2019年减少1.8万元，公务用车购置费0万元，等同于2019年，主要原因是经2019年公务用车改革，本单位不再实际持有公务用车。

（二）机关运行经费安排使用情况

2020年本单位机关运行经费财政拨款预算25.23万元，与2019年预算22.91万元相比，增加2.32万元，增加原因主要是人员净增导致运行经费增加。

（三）政府采购信息

2020年本单位政府采购预算总额0.78万元，其中：政府采购货物预算0.78万元、无政府采购工程预算、无政府采购服务预算。

本单位政府采购项目尚未实施。

（四）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：本单位不持有车辆

2.房屋情况：我单位办公处所产权属市直机关事务管理局，并由其统一管理，至2020年初我单位固定资产无土地，无房屋。

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

1.绩效目标情况

2020年财政批复本单位绩效目标的项目有8个，涉及一般公共预算资金197.32万元、政府性基金预算资金0万元。

2.绩效管理情况

本单位各项目尚未实施

（六）名词解释

1.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5.政府购买服务：政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。

四、2020年单位预算信息公开表

(1)部门收支总表

(2)部门收入总表

(3)部门支出总表

(4)财政拨款收支总表

(5)一般公共预算支出表

(6)一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

(7)政府性基金预算支出表

(8)一般公共预算“三公”经费预算表

(9)政府采购预算表

  （10）绩效目标批复表