一、市委办公室概况

（一）主要职能

1.收集、整理、反馈全市重要信息和动态，围绕市委的中心工作开展调查研究，为市委决策提供参考依据。

2.向全市各级党组织传达中央、省委和市委的决策、指示、工作部署，并督促检查其贯彻、执行、落实。

3.负责市委日常文、电的处理，受理向市委和省委的请示、报告。

4.承担部分市委文件、文稿和市委领导讲话稿的起草工作；负责市委文件、电报、函件的审核和制发；编发市委内部刊物。

5.组织安排市委的各种会议和市委常委的有关公务活动；督促办理市人大代表、市政协委员对市委及市委各部门工作的建议和提案。

    6.担负党和国家、省委和省政府首脑机关及其要害部门与我市党政军机关机密要件的传递工作；负责全市机要通信和密码管理工作。

7.负责市委保密委员会的日常工作，依法管理全市的保密工作。

8.负责对退下来的担任过市委领导职务的老同志和本单位退休干部的管理和服务工作。

9.负责贯彻落实中央、省市有关加强青少年思想道德建设工作的方针政策。

10.负责研究拟订全市档案立法规划，拟订地方性档案法规、规章及实施办法并督促检查落实；对全市档案工作实行统筹规划、宏观管理；负责指导、检查、监督全市档案业务工作；负责全市档案部门具有审批性质行政职权事项的受理、办理或协调、督办工作；负责查处重大档案违法案件和受理档案行政复议；负责全市档案宣传工作；指导全市档案队伍建设和基层建设。

11.完成市委交办的其他任务。

（二）2020年主要工作任务

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年，是贯彻落实省委“四为四高两同步”总体思路和要求的开局之年，也是我市加快高质量转型发展的关键之年。今年全市党办工作总的要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实习近平总书记视察山西重要讲话精神，忠实践行“五个坚持”，扎实开展机关建设年活动，着力建设政治机关、枢纽机关、服务机关、参谋机关、督办机关，努力提升党办系统“三服务”水平，坚定不移做党委放心的坚强前哨和巩固后院，为推动全市高质量转型发展做出更大贡献。  

 一是政治上要绝对忠诚，在践行两个维护上做表率。忠诚履行党办职责，坚决执行中央和省委、市委决策部署，保障政令畅通。

二是工作上要对标一流，在围绕中心、服务大局上作表率。切实做到高质量参谋服务、高水平综合协调、高效率督促落实、高标准运行保障。

三是管理上要严格规范，在提升能力、改进作风上作表率。加强制度建设，优化工作流程；加强干部培训，提升履职能力；加强作风建设，深化基层减负。一要政治上绝对忠诚，在践行“两个维护”上作表率。要增强维护意识，要提高维护能力，要确保维护效果，要强化监督检查。

市委办公室预算单位构成：

预算部门：市委办公室

中共阳泉市委办办公室由市委办公室本级及室属其他事业单位组成。

2020年根据财政预算管理阶次，纳入市委办公室部门预算范围的所属单位情况如下：

二、2020年市委办公室预算安排情况说明

（一）收入预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明

 2020年收入预算1319.22万元，财政拨款收入1319.22万元。比2019年收入预算1186.44万元增加了132.78万元，其中：工资福利支出比2019年收入预算增加了108.52万元；商品和服务支出比2019年收入预算增加了23.18万元；对个人和家庭的补助比2019年收入预算增加了1.08万元。主要原因是工作人员增加，职工正常工资增资，公务费增加，增加了项目经费。

（二）支出预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明

 2020年支出预算1319.22万元，财政拨款支出1319.22万元。

1．按支出功能分类，包括一般公共服务支出为1090.49万元；社会保障和就业支出为104.68万元；卫生健康支出为48.92万元；住房保障支出75.13万元。

2．按支出经济分类，包括工资福利支出为957.66万元；商品和服务支出为344.58万元；对个人和家庭的补助为16.98万元。

比2019年支出预算增加了132.78万元，其中：工资福利支出比2019年支出预算增加了108.52万元；商品和服务支出比2019年支出预算增加了23.18万元；对个人和家庭的补助比2019年支出预算增加了1.08万元。主要原因是工作人员增加，职工正常工资增资，公务费增加，增加了项目经费。

（三）一般公共预算资金支出安排情况

2020年部门预算中，一般公共预算资金安排支出1319.22万元。

1.按支出功能分类：包括一般公共服务支出为1090.49万元，主要用于部门人员经费、日常公用经费及项目经费的支出;社会保障和就业支出为104.68万元，主要用于基本养老保险缴费；卫生健康支出48.92万元，主要用于部门职工的医疗保险；住房保障支出75.13万元，主要用于部门职工的住房公积金支出。

2.按支出用途分类：分基本支出和项目支出。基本支出为1156.02万元，其中包括人员经费支出、日常公用经费支出。项目支出163.2万元,其中：精准扶贫干部驻村工作经费和生活补贴8万元；刊物编辑制作费6万元；办公大楼保洁服务及公共设施管理费21.2万元；涉密经费信息未公开。

（四）政府性基金支出预算情况

市委办公室2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。(后附公开空表07)

三、其他重要事项

（一）“三公”经费安排情况及增减变化原因

2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算5.4万元，用于公务用车运行维护费，无招待费预算，无因公出国境费用预算，比2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算减少14.4万元，部分车辆已在公车改革时交由市直属机关事务管理局统一调配管理。

（二）机关运行经费安排使用情况

市委办公室2020年机关运行经费财政拨款预算数181.38万元，与2019年度机关运行经费财政拨款预算数171.7万元相比，增加9.68万元，增加原因主要是在职职工增加。

（三）政府采购信息

1、政府采购预算。

2020年市委办公室无政府采购预算。

2、政府采购计划。

2020年市委办公室没有经市财政局政府采购科批复的采购实施计划。

3、政府采购结果。

2020年市委办公室没有已实施、供应商提供商品和劳务及单位开始使用的采购计划。

   （四）国有资产占有使用情况：

车辆情况

市委办公室共有公务用车2辆，车辆价值为42.71万元。

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

1.绩效目标情况

2020年财政批复本部门绩效目标的项目6个，涉及一般公共预算资金79万元。

2绩效管理情况

2020年，我单位以计划开展绩效管理工作及实现目标为导向，进一步了解相关的制度建设，提升自身质量，争取开展预算绩效管理后取得新成效。通过参加年度预算绩效管理工作的相关会议和培训，明确了开展工作的有关事项。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

四、2020年市委办公室预算信息公开表

(1)部门收支总表

(2)部门收入总表

(3)部门支出总表

(4)财政拨款收支总表

(5)一般公共预算支出表

(6)一般公共预算基本支出分经济科目表

(7)政府性基金预算支出表

(8)一般公共预算三公经费预算表

(9)政府采购预算表

2020年市委办公室绩效目标公开表

根据市财政局下达的《关于批复2020年市级部门部分预算项目支出绩效目标的通知》（阳财预【2020】12号）文件，对6个项目的绩效目标表进行公开。