一、阳泉市财政局（汇总）单位概况

（一）主要职能

根据中共阳泉市委、阳泉市人民政府《关于印发阳泉市人民政府机构改革方案的通知》（阳发[2009]29号）,设立阳泉市财政局，正县级建制，为阳泉市人民政府工作部门，是阳泉市人民政府主管财政收支、财税政策、国有资本金基础工作的组成部门。主要职责为：

1、贯彻执行国家及省财政、税收、宏观经济等各项方针政策，参与拟定全市各项宏观经济政策，拟定和执行全市财政、税收的发展战略、方针政策、中长期规划、改革方案及其他有关政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。

2、贯彻执行国家及省财政、财务、会计管理的法律、法规、规章及各项方针政策，拟定全市财政、财务、会计管理有关政策和制度。

3、编制年度市本级预决算草案并组织执行。受市人民政府委托，向市人民代表大会报告全市和市级预算及其执行情况，向市人大常委会报告市本级决算。深化部门预算改革，按照权限制定需要全市统一规定的经费开支标准和支出政策。负责审核批复部门（单位）的年度预决算。

4、负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理及预算编制，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。拟定地方彩票管理制度及发行计划，监督彩票发行。负责煤炭可持续发展基金的管理和稽查。

5、贯彻执行国库管理制度、国库集中收付制度，推行市级财政国库集中收付制度并进行监督管理，指导全市推行财政国库集中收付制度工作。负责审核和编制汇总全市财政总决算和部门决算。负责管理市本级财政银行账户和市级预算单位银行账户。制定地方国库现金管理制度，负责组织实施地方国库现金管理工作。负责制定全市政府采购制度并监督管理，编制市级政府采购预算。

6、负责组织实施地方税收法规、规章草案及实施办法和税收政策调整方案。研究提出地方税收政策的调整建议。

7、拟定并组织实施全市行政事业单位国有资产及其收益管理的规章制度，建立行政事业单位国有资产配置、整合、调剂、共享、共用机制，负责管理市级行政事业单位国有资产及其收益，审核批复市级行政事业单位国有资产配置、处置、产权界定等事项。

8、负责办理和监督市级财政的经济发展支出、市级政府性投资项目的财政拨款，参与拟定全市建设投资的有关政策，拟定基本建设财务制度，负责有关政策性补贴和专项储备资金财政管理工作。负责全市农业综合开发管理工作，指导和推动全市农村综合改革工作。

9、会同有关部门管理市级财政社会保障和就业及医疗卫生支出，会同有关部门拟定社会保障资金（基金）的财务管理制度，组织实施对社会保障资金使用的财政监督。

10、贯彻执行国家关于国内债务和政府外债管理的各项方针政策、规章制度和管理办法，负责地方政府内债会计核算工作。负责管理外国政府贷（赠）款和全市利用国际金融组织贷（赠）款工作，参与相关对外谈判工作。负责地方金融机构的财务监管工作。

11、负责管理全市的会计工作，监督和规范会计行为，拟定全市会计管理工作的制度办法、规章草案、制度及补充规定，负责全市会计专业技术资格管理，指导和监督全市注册会计师、注册资产评估师、会计师事务所和资产评估机构的业务，指导财产评估业务，指导和管理社会审计。

12、监督检查财税法规、政策的执行情况，反映财政收支管理中的重大问题，提出加强财政管理的政策建议，维护财经纪律的严肃性。

13、制定全市财政科学研究和财政教育规划，组织全市财政人才培训，负责财政信息和财政宣传工作。

14、承办市人民政府交办的其他事项。

（二）2019年主要工作任务

部门预算单位构成：

预算部门：阳泉市财政局

二、2019年阳泉市财政局（汇总）预算安排情况说明

（一）收入预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明

2019年收入预算3314.01万元，比2018年收入预算3717.22万元减少403.21万元，下降10.85%，主要原因是根据2019年工作任务，项目资金年初预算安排减少。

（二）支出预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明

2019年支出预算3314.01万元，比2018年支出预算3717.22万元减少403.21万元，下降10.85%，主要原因是根据2019年工作任务，项目资金年初预算安排减少。

（三）一般公共预算资金支出安排情况与上年增减变化原因说明。

1．2019年基本支出1680.12万元，比2018年基本支出1599.79万元增加80.33万元，主要原因是工资标准上调。

2．2019年项目支出1622.15万元，比2018年项目支出2099.96万元减少477.81万元，主要原因是根据2019年工作任务，项目资金预算安排减少。

（四）政府性基金支出预算情况

阳泉市财政局（汇总）2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、其他重要事项

（一）“三公”经费安排情况及增减变化原因

2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算26.55万元，与2018年“三公”经费预算26.55万元持平，主要原因为厉行节约，严格控制三公经费。其中：因公出国（境）费用0万元，比2018年因公出国（境）费用0万元一致，主要原因是单位因公出国（境）费用无发生额；公务接待费3.05万元，比2018年公务接待费3.05万元持平，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费用；公务用车运行维护费23.5万元，比2018年公务用车运行维护费23.5万元持平，公务用车购置费0万元，比2018年公务用车购置费0万元一致，主要原因是经过公车改革后，单位公车数量基本稳定，公车运行和维护相关费用无重大变化。

（二）机关运行经费安排使用情况

2019年阳泉市财政局（汇总）机关运行经费财政拨款预算275.92万元，与2018年预算293.39万元相比，减少17.47万元，减少原因主要是在职人员较上年减少，使得年初预算机关运行经费安排相应减少。

（三）政府采购信息

2019年阳泉市财政局政府采购预算总额130.6万元，其中：政府采购货物预算28.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算102.1万元。

2019年阳泉市市级机关事业单位会计核算中心政府采购预算总额5.9万元，其中：政府采购货物预算2.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.1万元。

2019年阳泉市财政信息中心政府采购预算总额0.4万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.4万元。

2019年阳泉市实物管理中心政府采购预算总额17.05万元，其中：政府采购货物预算16.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.8万元。

2019年阳泉市财政局机关后勤服务中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2019年山西省会计函授学校阳泉市分校政府采购预算总额0.4万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.4万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，阳泉市财政局有车辆四台,土地、房屋及构筑物面积共计13697.74㎡。

截至2018年12月31日，阳泉市市级机关事业单位会计核算中心有车辆二台。

截至2018年12月31日，阳泉市财政信息中心有车辆0台。

截至2017年12月31日，阳泉市实物管理中心有车辆一台。

截至2018年12月31日，阳泉市财政局机关后勤服务中心有车辆一台。

截至2018年12月31日，山西省会计函授学校阳泉市分校有车辆一台,房屋面积共计3465.71㎡。

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

1.绩效目标情况

2019年财政批复本部门（单位）绩效目标的项目有28个，涉及一般公共预算资金1622.15万元、政府性基金预算资金0万元。

2.绩效管理情况

2019年度财政预算刚刚批复，目前正在展开对预算的绩效管理工作。

（六）名词解释

1.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5.政府购买服务：政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。

四、2019年阳泉市财政局（汇总）预算信息公开表

(1)部门收支总表

(2)部门收入总表

(3)部门支出总表

(4)财政拨款收支总表

(5)一般公共预算支出表

(6)一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

(7)政府性基金预算支出表

(8)一般公共预算“三公”经费预算表

(9)政府采购预算表