阳泉市人民政府办公室

2021年度部门决算说明

第一部分  概况

一、本部门职责

一、概况

（一）主要职能

1、 负责市政府各类会议的组织实施工作。

2、协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文；办理中央、国务院和省委、省政府、各委厅局以及各地市发到市政府的公文；指导全市行政机关公文处理工作。 

3、研究市政府各部门和各县区人民政府请示市政府的事项，提出审核意见，报市政府领导审批。

4、督促检查市政府各部门、各县区对市政府公文、会议决定事项及市政府领导同志有关批示的落实情况，及时向市政府领导报告。

5、负责市政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实市政府领导指示。

6、对全市经济和社会发展的重大问题以及市政府各项部署、决策组织调查研究，及时反映情况、提出建议。 

7、指导、监督全市政务公开和政府信息公开工作。

8、负责办理人大代表议案、建议和政协委员提案工作。

9、统一刻制、颁发市政府各委、办、局的印章，审批并启用有关机构的印章。

10、负责市政府办公室机关及所属单位人事管理、机构编制、教育培训和党群等工作。

11、 负责市政府驻外机构的管理工作。

12、服务于经济建设，为市委市政府提供经济决策；产业结构和生产力布局研究、经济技术政策研究；参与对重要经济措施的论证，经济信息整理、加工、筛选。

13、开展同各国、各地区经济贸易界、商协会和其他经贸团体以及有关国际组织的联络工作，邀请和接待外国经济贸易界人士和代表团来访，组织阳泉经济贸易、技术代表团和企业界代表团出国访问、考察、培训和洽谈经济技术贸易合作项目。

14、组织出国举办经济贸易展览会或参加国际博览会，协调全市的出展工作，安排和接待国外来阳泉举办的经济贸易或技术展览会，主办国际专业性或综合性展览会。

15、开展对外经济贸易和海事方面的调解及仲裁案件和其他法律事项的咨询服务，开展专利代理、商标代理、有关工业产权和知识产权、技术贸易等业务的咨询服务，代办阳泉出口货物原产地证明书，协助办理人力不可抗拒证明。

16、开展国内外经济调查研究和经济贸易信息的搜集、整理、传递和发布工作，向国内外有关企业和机构提供经济技术合作和贸易方面的信息和咨询服务；联系、组织中外经济贸易技术交流活动；编辑和出版发行对外经贸刊物。

17、以仲裁的方式公正、及时地解决平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷及其他财产权益纠纷；负责仲裁法的宣传和推广；开展仲裁理论与实务的研究和仲裁法律知识的宣传培训等。

18、负责我市在北京的重大政务、经济、科技活动的组织、联络、协调工作；

19、加强与中央各部委及北京市的联系，为我市经济、文化、交通、旅游等发展争取项目；

20、发展与驻京的国内外客商和机构的业务联系，广泛宣传我市，积极引进技术、人才、先进管理经验，为发展经济贸易、文化交流、旅游合作等牵线搭桥并提供服务；

21、建立健全信息网络，收集、整理、报送社会、经济、科技等方面的信息资料，为市领导及有关单位科学决策提供信息参考和咨询服务；

22、负责与阳泉籍和曾在阳泉工作过的老领导、老同志的联系，争取他们对我市建设和发展的支持帮助；

23、负责为市直各部门来京进行公务活动的人员提供接待和帮助；

24、协助市信访局做好我市赴京上访人员的接待劝返工作。

二、机构设置情况

    市政府办公室设21个科室，规格均为正科级，分别是：党务办公室、综合办公室、会务科、综合一科、综合二科、秘书一科、秘书二科、秘书三科、秘书四科、秘书五科、秘书六科、秘书七科、秘书八科、文书法规科、信息科、人事科、市政府督查室、13710工作办公室、建议提案办理办公室、市政府总值班室、内审科。为一级预算部门，下属单位：阳泉市人民政府发展研究中心、中国国际贸易促进委员会阳泉市支会、阳泉仲裁委员会、阳泉市人民政府驻北京联络处。

第二部分  2021年度部门决算报表.XLS

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（本表无数据）

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（本表无数据）

十、部门决算公开相关信息统计表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2209.57万元、支出总计2209.57万元。与2020年相比收入总计减少527.38万元，下降19.27%主要原因是公共资源交易中心转出。支出总计减少527.38万元，下降19.27%。主要原因是公共资源交易中心转出。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计2209.57万元，其中：财政拨款收入2209.57万元，占比100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计2209.57万元，其中：基本支出1835.81万元，占比83.08%；项目支出364.4万元，占比16.92%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2209.57万元、支出总计2209.57万元。与2020年相比，财政拨款收入总计减少527.38万元，下降19.27%，财政拨款支出总计减少527.38万元，下降19.27%。主要原因是公共资源交易中心转出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出2209.57万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，财政拨款支出减少527.38万元，下降19.27%。主要原因是公共资源交易中心转出。其中，人员经费1486.54万元，占比90%，日常公用经费164.64万元，占比10%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出2015.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1689.54万元，占83.82%；社会保障和就业（类）支出174.2万元，占8.64%；卫生健康（类）支出59.94万元，占2.97%；住房保障（类）支出91.89万元，占4.56%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算1613.05万元，支出决算2015.58万元，完成年初预算的124.95%。其中：

1、一般公共服务支出年初预算1347.37万元，支出决算1874.17万元，完成年初预算的139.11%，用于基本支出和项目支出。较2020年决算减少415.95万元，下降18.16%，主要原因公共资源交易中心转出。

2、社会保障和就业支出年初预算119.82万元，支出决算174.2万元，用于基本支出。较2020年决算增加3.1万元，增加主要原因是基数提高。

3、卫生健康支出年初预算54.89万元，支出决算59.95万元，用于基本支出，较2020年决算增长2.8万元，上升4.9%，主要原因基数调高。

4、住房保障支出年初预算87.97万元，支出决算91.89万元。较2020年决算减少7.53万元，减少主要原因是人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1835.81万元，其中：人员经费1486.54万元，主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助；公用经费164.64万元，主要包括商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算14.3万元，支出决算16.07万元，完成预算的112.38%，比2020年减少1.62万元，下降11.21%，主要原因是：减少车辆大修。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费数额与年初预算数对比增加1.77万元，增加的原因是用车次数增多。与上年支出数进行对比减少1.62万元，减少原因是减少车辆大修。

“三公”经费支出相关的因公出国（境）团组数及人数为0、公务用车购置数为0及保有量为3辆、国内公务接待的批次及人数为0。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年机关运行经费支出164.64万元，比2020年减少22.69万元，下降12.11%。主要原因是：公共资源交易中心转出。

（二）政府采购情况说明

2021年度政府采购支出总额48.96万元，其中：政府采购货物支出11.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出37.44万元。政府采购授予中小企业合同金额48.96万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额48.96万元，占政府采购支出总额的100%.

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆8辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车3辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度省级财政预算安排的专项资金类和300万元以上的经费补助类0个项目支出全面开展绩效自评，涉及预算资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及预算资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

我单位组织对“市政府办公大楼保洁项目”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出19.50万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“市政府办公大楼保洁项目”等项目分别委托“市政府驻楼单位”等第三方机构开展绩效评价。组织对“市政府机关后勤服务中心”等1个单位开展整体绩效评价试点，涉及一般公共预算支出19.50万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“市政府机关后勤服务中心”等单位整体绩效评价分别委托“市政府驻楼单位”等第三方机构实施。从评价情况来看，基本达到预期目标，为驻楼单位提供了一个良好的办公环境。

（2）部门决算中项目绩效自评结果。

市政府办公大楼保洁项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为98分。全年预算数为19.5万元，执行数为19.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2021年度市政府办公大楼保洁项目基本按照计划完成了年度目标任务，实现了年度绩效目标，项目资金使用情况较好，基本改善了大楼公共区域环境卫生，提高了办公环境质量，取得了较好地社会效益和可持续性影响，大楼内工作人员满意度较高。发现的主要问题：项目资金绩效评价指标量化指标少，绩效目标可衡量性不高，绩效目标编制质量有待提升。下一步改进措施：进一步规范绩效目标的设定，细化资金投向的具体项目，量化资金使用应达到的预期目标，规范填报绩效目标，使编报的绩效目标完整、具体、清晰、可衡量。

  （3）部门评价项目绩效评价结果。阳泉市人民政府办公室部门将市政府机关后勤服务中心部门评价报告向社会公开。

第四部分  名词解释

一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收

入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

   五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得      税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以 后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件1

阳泉市人民政府办公室

2021年度办公大楼保洁项目

绩效评价报告

一、基本情况

为加强财政资金管理，强化支出责任意识，进一步提高财政资金使用效益，根据市财政局相关文件要求，我办对2021年度市政府办公楼保洁项目专项资金开展了项目绩效评价，现将评价情况报告如下：

（一）项目背景

为维护市政府办公楼良好的环境卫生容貌，提升办公楼保洁水平，实现办公环境干净整洁、卫生无死角，市政府办公室设立市政府办公大楼保洁项目专项资金，用于维护办公大楼1层至10层楼道及公共区域地区的保洁，保洁面积约为19400平方米。此项经费已纳入2021年度市政府办公室部门预算，由市财政局拨款。

（二）项目执行情况

1.预算执行情况

2021年度市政府办公大楼保洁项目专项资金预算总额为19.5万元，实际使用资金19.5万元，执行率为100%。

2.效益实现情况

该项目的实施充分保障了市政府办公大楼楼道及公共区域的环境卫生。

（1）各楼层公共区域

楼道地面：无废杂物、纸屑、无污迹、地面干净。楼道墙面：踢脚线、安全指示灯、各种标牌等表面干净，无灰尘、水迹、斑点。电梯厅：墙面、地面、门框、电梯指示牌表面干净，无油迹、灰尘、杂物。垃圾桶：外表干净，无积垢、臭味。楼道玻璃窗：窗台、玻璃了明净、光洁，无积尘、污迹、斑点。各种设施外表：消防栓、展板、通知栏等表面干净、无积尘、污迹、斑点。

（2）卫生间

地面：无尘土、碎纸、垃圾、无积水、无尿迹、污迹。洗手池：池壁无污垢、无痰迹及头发等不洁物。水龙头：无任何印迹、污垢、光亮、洁净。洗手池台面：无水迹、无尘土、无污物。镜面：无水点、无水迹、无尘土、无污迹。烘手器：无尘土、无污迹、无污垢。便池：内外洁净。手纸架：无手印、光亮、洁净。壁面顶板：无尘土、无污迹。供应品：不间断。

（3）楼梯

地面：无痰迹、碎纸烟头等杂物。壁面：无手印、无污迹。楼梯：地面无烟头、痰迹，扶手无尘土。

（4）茶水间

地念无积水，排水口保持通畅。杂物及污物及时处理，有关清洁设施设备摆放整齐。

二、绩效评价工作情况及评价结论

（一）评价范围及目的

此次评价工作对2021年度市政府办公大楼保洁项目专项资金执行情况和资金使用情况进行全面绩效评价。通过对项目进行全面系统梳理和分析，全面总结经验、发现问题，形成项目总体认识和评价结论，为市政府办公室科学决策、规范管理提供参考。同时也为进一步改进工作，提高资源配置效率和资金使用效益。

（二）评价指标体系

本次评价指标体系包括项目执行情况、项目产出、项目效益、服务对象满意度4个一级指标，满分为100分。其中，项目执行情况（10分）主要评价项目资金执行率。项目产出（50分）主要评价项目在本年度的实际产出数量、质量等产出完成情况，具体包括：数量指标、质量指标及时效指标。项目效益（30分）主要评价项目在本年度发挥的实际作用情况，社会效益指标、可持续性影响指标。服务对象满意度（10分）主要为大楼工作人员及社会公众等服务对象的满意度情况。等级分为四档：100-90（含）为优、90-80（含）为良、80-60（含）为中、60分以下为差。

（三）评价方法与实施

本次评价采用现场调研与非现场评价相结合的形式开展。对项目决策、过程、产出、效果四个方面进行综合评价。

（四）评价结论

办公大楼保洁项目综合评价得分为98分，评价等级为“优”。2021年度市政府办公大楼保洁项目基本按照计划完成了年度目标任务，实现了年度绩效目标，项目资金使用情况较好，基本改善了大楼公共区域环境卫生，提高了办公环境质量，取得了较好地社会效益和可持续性影响，大楼内工作人员满意度较高。

三、绩效评价指标完成情况

（一）预算执行率分析。该指标值为10分，得分10分。市政府办公室严格按照项目管理规定和相关财务管理制度的要求，组织开展项目资金的申报、拨付、使用、管理等工作。专项资金做到专款专用，积极开展事前、事中和事后监督审核把关。项目资金拨付具有完整的审批程序和手续，合同书、签报等资料齐全，项目资金核算完整、准确、规范。

（二）产出指标分析。该指标值为50分，得分50分。整体项目年度目标完成情况较好，基本能保障办公大楼公共区域干净整洁卫生。

（三）效益指标分析。该指标值为30分，得分28.5分。通过该项目的实施，改善了大楼公共区域的环境卫生，提升了工作人员办公环境质量。另外，该项目的实施新增了部分就业岗位。办公大楼入驻机关事业单位对环境改善有较强需求，使用意愿有可持续性。

（四）满意度指标分析。该指标值为10分，得分8.5分。该项目的实施，办公大楼干净整洁、无垃圾堆放，工作环境得到较大改善。通过对入驻大楼单位工作人员随机走访，满意度达到90%，实现了预期目标。

四、存在的问题

项目资金绩效评价指标量化指标少，绩效目标可衡量性不高，绩效目标编制质量有待提升。

五、相关建议

进一步规范绩效目标的设定，细化资金投向的具体项目，量化资金使用应达到的预期目标，规范填报绩效目标，使编报的绩效目标完整、具体、清晰、可衡量。 

附件：2021年阳泉市人民政府办公室（部门）决算.