附件1

2022年市委网信办预算信息公开

一、市委网信办概况

（一）主要职能

负责处理上级网络安全和信息化工作日常事务，协调督促有关方面落实上级决定事项、工作部署和要求。负责统筹协调网上意识形态管理、网络安全和信息化工作。统筹推进全市网络安全和信息化发展规划、政策制定并实施。统筹协调全市网络安全保障体系和可信体系建设 ，协调全市信息安全保护工作。

（二）2022年主要工作任务

本单位工作任务涉密，不宜公开。

部门预算单位构成：

预算部门：中共阳泉市委网络安全和信息化委员会办公室

二、2022年市委网信办预算安排情况说明

（一）收入预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明

2022年收入预算339.11万元，比2021年的330.04增加9.07万元，增长2.67%，主要原因是财政拨款收入增加。

（二）支出预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明

2022年支出预算339.11万元，比2021年的330.04增加9.07万元，增长2.67%，主要原因是财政拨款收入增加。

（三）一般公共预算资金支出安排情况与上年增减变化原因说明。

1．2022年基本支出160.61万元，比2021年的157.54万元增加3.07万元，主要原因是财政拨款收入增加。

2．2022年项目支出178.5万元，比2021年的172.5万元增加6万元，主要原因是财政拨款收入增加。

（四）政府性基金支出预算情况

市委网信办2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五）国有资本经营预算情况

市委网信办2022年没有国有经营预算收入和使用国有资本经营预算安排的支出。

三、其他重要事项

（一）“三公”经费安排情况及增减变化原因

2022年一般公共预算安排的“三公”经费预算0万元，比2021年减少2.05万元，主要原因为公务用车资产未转移至本单位无公务用车运行维护费。其中：公务接待费0万元，比2021年减少0.25万元，主要原因是严格控制三公经费支出，无公务接待；公务用车运行维护费0万元，比2021年减少1.8万元，主要原因是公务用车资产未转移至本单位无公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，主要原因是无新增购置公务用车需求。

（二）机关运行经费安排使用情况

2022年市委网信办机关运行经费财政拨款预算23.11万元，与2021年预算21.72万元相比，增加1.39万元，主要原因是财政拨款收入增加。

（三）政府采购信息

2022年市委网信办政府采购预算总额97.93万元，其中：政府采购货物预算7.93万元、政府采购服务预算90万元。

（四）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：本单位无公务用车。

2.房屋情况：我单位办公场所非本单位资产，办公用房归机关事务管理局统一管理，办公地址：市政府综合办公楼13楼；办公面积约为305平方米。

（五）项目预算的绩效目标设立情况说明

1.绩效目标总体批复情况

2022年财政批复本单位绩效目标的项目有6个，涉及一般公共预算资金178.5万元。

2.阳泉市市级预算单位项目支出绩效目标申报表要在附表13中以EXCEL表格形式公开。

（六）名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    3.“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆 购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全 奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

5.政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

6.一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

9.财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

10.单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

11.上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

四、2022年市委网信办预算信息公开表

(1)部门收支总表

(2)部门收入总表

(3)部门支出总表

(4)财政拨款收支总表

(5)一般公共预算支出表

(6)一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

(7)政府性基金预算收入表

(8)政府性基金预算支出表

(9)国有资本经营预算收入预算表

(10)一般公共预算“三公”经费预算表

(11)机关运行经费

(12)政府采购预算资金明细表

(13)阳泉市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表