2022年阳泉市总工会

单位预算信息公开

一、阳泉市总工会概况

（一）主要职能

阳泉市总工会成立于1947年5月，是山西省总工会和阳泉市委领导下的工人阶级的群众组织，主要职能是：维护职工群众的合法权益和民主权利，吸收职工群众参加建设和改革，努力完成经济和社会发展任务，发挥职工群众参政议政的民主渠道作用，代表和组织职工参与国家与社会事物管理，参与企事业单位民主管理，帮助和教育职工不断提高思想政治觉悟和文化技术素质，建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。市总机关内设办公室、组织人事工作部、宣传教育部、经济技术部、保障工作部、劳动保护部、法律和集体合同工作部、女职工部、财务资产管理部和网络工作部等10个职能科室；下属市总综合事务保障中心、市总工会经费审查审计服务中心、市工会职工服务中心、市工人文化宫、市职工科技创新中心5个事业单位，其中市工会职工服务中心、市工人文化宫财务独立核算。

（二）2022年主要工作任务

2022年工会工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，认真落实市委和省总工会工作部署，以“忠诚党的事业、竭诚服务职工”为价值追求，以“清零、宏观、头雁、绩效”为导向指引，以“职能上网络、上水平，服务进中心、进人心”为根本目标，奋进新征程，勇担新使命，团结动员广大职工为加快转型出雏型步伐，实现“十四五”开好局、起好步贡献力量。

部门预算单位构成：

预算部门：阳泉市总工会

二、2022年阳泉市总工会预算安排情况说明

（一）收入预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明

    2022年预算收入421.79万元，比2021年预算收入355.52万元增加了66.27万元，增加18.64%，原因主要是增加户外劳动者爱心驿站项目资金的因素。

（二）支出预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明

    2022年预算支出421.79万元，比2021年预算支出355.52万元增加了66.27万元，增加18.64%，原因主要是增加户外劳动者爱心驿站项目资金的因素。

（三）一般公共预算资金支出安排情况与上年增减变化原因说明

我单位列入财政预算支出的资金全部是一般公共资金支出。

1、2022年基本支出48.82万元，比2021年基本支出19.00万元增加29.82万元，主要原因是其他商品和服务支出及离退休人员工资增加的因素。

2、2022年项目支出372.97万元，比2021年项目支出336.52万元增加36.45万元，主要原因是户外劳动者爱心驿站项目增加所致。

（四）政府性基金支出预算情况

我单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五）国有资本经营预算情况

我单位2022年没有国有资本经营预算安排的支出。

三、其他重要事项

（一）“三公”经费安排情况及增减变化原因

2022年本部门单位没有相关内容

（二）机关运行经费安排使用情况

2022年本部门机关运行经费为3.32万元，分别为：会议费1.80万元、其他商品和服务支出1.52万元，上年度无该项费用。

（三）政府采购信息

2022年本部门单位没有相关内容

（四）国有资产占有使用情况

财政资金购买的资产共计106950元，主要包括电脑、传真机、办公桌椅等。

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

1.绩效目标情况

2022年财政批复本部门（单位）绩效目标的项目有9个，涉及一般公共预算资金372.97万元。

2.绩效管理情况

我单位的整体绩效及项目绩效情况已自评，2022年度绩效评价情况已上报。

（六）名词解释

1.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5.政府购买服务：政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。

6.一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

7.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

8.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

9.财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

10.单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

11.上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

四、2022年阳泉市总工会预算信息公开表13张

(1)部门收支总表

(2)部门收入总表

(3)部门支出总表

(4)财政拨款收支总表

(5)一般公共预算支出表

(6)一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

(7)政府性基金预算收入表

(8)政府性基金预算支出表

(9)国有资本经营预算收入预算表

(10)一般公共预算“三公”经费预算表

(11)机关运行经费

(12)政府采购预算资金明细表

(13)阳泉市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表