一、阳泉市人民政府金融工作办公室概况

我单位是2019年机构改革新组建单位，机构设置为综合科（党组办公室）、银行科、资本市场科、金融稳定科（市处置非法集资领导组办公室），人员编制11人，截至2020年末实际到岗8人。本年预算公开主要是对2021年我单位的预算数据与上年数据进行比对并进行披露。

（一）主要职能

负责全市金融工作的协调组织，配合省地方金融监管部门做好货币政策落实及金融监督管理工作，推动地方金融机构改革发展，组织或参与起草金融工作规范性文件，引导和规范民间融资，指导和推动金融市场体系建设，防范化解、有效处置辖区金融风险，维护金融稳定与安全等。

（二）2021年主要工作任务    

1、“打击非法集资”政策宣传，对2600非法集资案件进行处置，做好全国“两会”、省“两会”及重大节日期间信访维稳工作；

2、对全市51家小贷、融资担保、典当企业进行评级年审；

3、至少组织4次政银企合作洽谈会，协调并监管市本级应急周转金5000万的运转，解决企业融资困难；

4、为28家“晋兴板”挂牌企业提供攻坚服务，推进我市符合条件的优质中小企业到资本市场上市挂牌。

部门预算单位构成：

预算部门：阳泉市人民政府金额工作办公室

二、2021年阳泉市人民政府金融工作办公室预算安排情况说明

（一）收入预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明

2021年收入预算159.39万元，比2020年的168.19万元，减少8.8万元，下降5.23%。

其中：基本预算107.29万元，较上年增加了22.6万元，主要原因是2020年新增到岗2人，且部分人员有调资。项目预算52.1万元，较上年减少31.4万，主要原因是2019年因财政拨款不足有12.8万项目费用未结清，列入2020年预算申请，且2021年项目计划调整减少了部分项目预算。

（二）支出预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明。     

2021年支出预算159.39万元，比2020年的168.19万元，减少8.8万元，下降5.23%。主要原因是2021年项目计划调整减少了部分项目支出。

（三）一般公共预算资金支出安排情况与上年增减变化原因说明。

1．2021年基本支出107.29万元，比2020年的84.69万元，增加了22.6万元，主要原因是2020年新增2人，且部分人员有调资，故2021年相应人员支出和公用支出均增加。

2．2021年项目支出52.1万元，比2020年的83.5万元，减少31.4万，主要原因是2020年除当年的项目计划支出外，还需结清2019年因财政拨款不足导致未付的12.8万项目费用，2021年项目计划进行调整，减少了部分项目支出。

（四）政府性基金支出预算情况

本单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、其他重要事项

（一）“三公”经费安排情况及增减变化原因

2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算0.1万元，比2020年的1.9万元，减少1.8万元，主要原因是减少了公务用车运行维护费。

其中：因公出国（境）费0万元，与2020年相比无变化，主要原因是我单位不涉及此项公务活动；公务接待费0.1万元，与2020年相比无变化，原因是我单位严格按照实际情况控制公务接待支出；公务用车运行维护费0万元，比2020年减少1.8万元，主要原因是车辆由机关事务管理局统一调配使用；公务用车购置费0万元，比2020年相比无变化，原因是公务车辆由机关事务管理局统一调配使用，无需购置。

（二）机关运行经费安排使用情况

2021年我单位机关运行经费财政拨款预算19.66万元，与2020年预算18.89万元相比，增加0.77万元，增加原因主要是2021年年初预算比2020年增加2人，工会经费、其他交通费用等各项公用经费相应增加。

（三）政府采购信息

2021年我单位政府采购预算总额5.7万元，其中：政府采购货物预算0.4万元，政府采购服务预算5.3万元。

（四）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：由政府公务用车平台统一调配。

2.房屋情况：临时占用其他单位办公楼，办公地址：开发区宁波路1号，办公面积900㎡。

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

1.绩效目标情况

2021年财政批复本单位绩效目标的项目有4个，涉及一般公共预算资金47万元。（见附表）

2.绩效管理情况

我单位2021年绩效目标按规定纳入年初预算，每笔项目明细均在预算公开中体现。我单位上年的项目绩效评价为优秀，得益于在实际工作中对绩效管理的重视，每个科室针对每一笔预算支出都会进行认真的绩效分析，统筹谋划、量化考核，使预算支出更加规范、高效、合理。本年也将在过往绩效管理工作的基础上，不断完善工作方法并提高工作质量，为今后工作奠定扎实的基础。

（六）名词解释

1.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5.政府购买服务：政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。

四、2021年阳泉市人民政府金融工作办公室预算信息公开表

(1)部门收支总表

(2)部门收入总表

(3)部门支出总表

(4)财政拨款收支总表

(5)一般公共预算支出表

(6)一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

(7)政府性基金预算收入表

(8)政府性基金预算支出表

(9)一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

(10)机关运行经费预算表

(11)政府采购预算资金明细表