一、市委网信办概况

（一）主要职能

负责处理上级网络安全和信息化工作日常事务，协调督促有关方面落实上级决定事项、工作部署和要求。负责统筹协调网上意识形态管理、网络安全和信息化工作。统筹推进全市网络安全和信息化发展规划、政策制定并实施。统筹协调全市网络安全保障体系和可信体系建设，协调全市信息安全保护工作。负责协调处理全市网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作。负责市内互联网宣传管理和舆论引导工作。

（二）2021年主要工作任务

创新推出一批重点选题和融媒体作品，不断提升议题设置能力和跟评引导水平，积极开展新闻宣传、互动引导等工作。以正能量更强劲为目标，打好网上正面宣传和舆论引导的组合拳。及时跟进各单位网络综合治理进展情况，适时召开工作推进会，强化督查、考核等手段，初步实现涵盖领导管理、正能量传播、内容管控、社会协同、网络法治、技术治网等各方面的网络综合治理体系建设。做好《“十四五”网络安全和信息化发展规划编制》工作。定期开展漏洞扫描，定期开展培训学习，定期开展宣传教育，定期开展督查检查，有效提升网络安全防护能力，确保全市网络信息安全。继续做好百度云计算（阳泉）中心二期和云谷创业园建设协调配合工作，积极申报相关优惠政策资金；持续提升农村4G网络覆盖率，争取做到我市行政村4G网络全覆盖，助力乡村振兴；协调推动5G产业发展，做好5G新一代信息技术在工业领域应用，支持5G+智慧矿井、5G+智慧电力等项目建设，推动国资监管企业开放公共资源。

部门预算单位构成：

预算部门：中共阳泉市委网络安全和信息化委员会办公室

二、2021年市委网信办部门预算安排情况说明

（一）收入预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明

2021年收入预算330.04万元，比2020年增加20.21万元，增长6.52%，主要原因是财政拨款收入增加。

（二）支出预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明

2021年支出预算330.04万元，比2020年增加20.21万元，增长6.52%，主要原因是财政拨款收入增加。

（三）一般公共预算资金支出安排情况与上年增减变化原因说明。

1．2021年基本支出157.54万元，比2020年增加0.21万元，主要原因是财政拨款收入增加。

2．2021年项目支出172.50万元，比2020年增加20万元，主要原因是财政拨款收入增加。

（四）政府性基金支出预算情况

市委网信办2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。。

三、其他重要事项

（一）“三公”经费安排情况及增减变化原因

市委网信办2021年一般公共预算安排的“三公”经费预算2.05万元，比2020年“三公”经费预算2.05万元相比无增减。其中：因公出国（境）费用无，主要原因是我单位不涉及此项公务活动；公务接待费0.25万元，比2020年公务接待费相比无增减；公务用车运行维护费1.8万元，与2020年公务用车运行维护费相比无增减；公务用车购置费无，主要原因是我单位无车辆购置需求。

（二）机关运行经费安排使用情况

市委网信办2021年机关运行经费财政拨款预算21.72万元，与2020年预算23.74万元相比，减少2.02万元，增加原因主要是财政拨款减少。

（三）政府采购信息

市委网信办2021年政府采购预算总额97万元，共3项。其中：货物采购预算1.20万元，因刚批复，故采购未实施，无采购结果；印刷服务采购预算5.8万元，因刚批复，故采购未实施，无采购结果；其他服务采购预算90万元，因刚批复，故采购未实施，无采购结果。

（四）国有资产占有使用情况

1.车辆情况:我单位现无公务用车辆。

2.房屋情况：我单位办公场所非本单位资产，办公用房归机关事务管理局统一管理，办公地址：市政府综合办公楼13楼；办公面积约为305平方米。

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

1.绩效目标情况

2021年市财政批复我单位绩效目标的项目有5个，均为一般公共预算资金。

2.绩效管理情况

我单位认真贯彻中央、省、市有关积极推进预算绩效管理工作的要求，加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益，根据相关绩效评价规定，坚持围绕中心工作、优化资金管理，注重实际效果，提高使用质量的原则，紧紧围绕本单位资金规模，具体夯实项目指标，预算绩效管理各项工作具体扎实。

根据我单位实际情况，对每个专项支出在预算初期认真做好目标编制，明确绩效目标范围及申报内容的完整性、合理性。

（六）名词解释

1.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5.政府购买服务：政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。

四、2021年市委网信办预算信息公开表

预算信息公开表

项目绩效目标申报表

其他运转类公用及特定目标类项目信息表（三级项目）