一、市老干部休养所单位概况

阳泉市老干部休养所是隶属于中共阳泉市委老干部局的参公事业单位，正科级建制，事业编制10名，在职在编人员7名，退休人员16名。

（一）主要职能　　

负责宣传贯彻国家、省市关于老干部工作的方针、政策和有关规定；

不断加强干休所环境建设，完善服务设施，为老干部提供良好的学习、生活、休养环境；

组织住所离休干部的政治学习、阅读规定范围内的文件、出席有关会议、听取有关报告等活动；

积极和老干部原单位及有关部门联系、协调，做好政治待遇和生活待遇的落实工作；

按规定组织老干部查体，搞好老干部医疗服务，协助老干部原单位处理好老干部的其他相关事宜

（二）2020年主要工作任务

一、组织开展元旦、春节、“七一”、“八一”、重阳节等重大节日、老干部祝寿系列活动

二、组织开展春节、重阳节、中秋节等重大节日，离退休干部、退役军人慰问；组织开展异地住所老干部慰问

三、组织开展院内环境卫生改造；完善门卫制度；完成院内供水、供电、供暖设施检查及维护；

四、加强政策宣传、信息报道工作；及时为老领导、老干部送报刊杂志

五、保障老干部用车需要

六、加强党支部建设、扎实推进党建工作

七、组织开展单位运行各项工作

八、组织开展上级部门交办的其他工作

部门预算单位构成：

预算部门：阳泉市老干部休养所

二、2020年预算安排情况说明

（一）收入预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明

2020年收入预算446.54万元，比2019年收入预算减少63.5万元，减少12.45%，主要原因是代发工资离休人员减员，离休人员费用收入减少；经2019年公务用车改革，我单位公务用车减少4辆，其公务用车运行维护费收入减少。

（二）支出预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明

2020年支出预算446.54万元，较2019年支出预算减少63.5万元，减少12.45%，主要原因是代发工资离休人员减员，离休人员费用支出减少；以及经2019年公务用车改革，我单位公务用车减少4辆，其公务用车运行维护费支出减少。

其中一般公共服务支出430.15万元；较2019年预算减少65.54万元，减少13.22%，主要原因是代发工资离休人员及在职人员减少，其相应工资支出减少；社会保障和就业支出7.48万元；较2019年预算减少3.06万元，减少29.03%，主要原因为经2019年减税降费政策实施及单位在职人员减少，社保经费减支；医疗卫生与计划生育支出3.63万元，较2019年预算减少0.18万元，减少4.72%，主要原因为在职人员减少，其医疗保障费用减少支出；住房保障支出5.28万元，较2019年预算增加5.28万元，主要原因为年度预算支出功能分类调整。

（三）一般公共预算资金支出安排情况与上年增减变化原因说明。

1．2020年基本支出430.84万元，较2019年基本支出预算减少73.2万元，主要原因是人员减少、车辆减少，其工资费用支出及机关运行经费支出减少。其中工资福利支出68.3万元，较2019年减少18.18万元，主要原因是离休及在职人员减少，其中工资支出减少；商品与服务支出21.79万元，较2019年减少7.47万元，主要原因为车辆减少，其费用支出减少，同时临时工工资支出预算项目调整为项目支出；对个人和家庭的补助支出340.75万元，较2019年减少47.55万元，主要原因是离休及在职人员减少，其中工资补助支出减少；

2．2020年项目支出15.7万元，比2019年增加9.7万元，主要原因是临时工工资预算由基本支出调至项目支出。

（四）政府性基金支出预算情况

本单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、其他重要事项

（一）“三公”经费安排情况及增减变化原因

2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算1.85万元，比2019年减少7.25万元，主要原因为经2019年公务用车改革，本单位减少持有公务用车。其中：因公出国（境）费用0万元，等同于2019年，主要原因是本单位业务不涉及此项目；公务接待费0.05万元，等同于2019年，主要原因是单位招待业务计划较去年未发生大幅变化；公务用车运行维护费1.8万元，较2019年减少5.4万元，公务用车购置费0万元，等同于2019年，主要原因是经2019年公务用车改革，本单位减少持有公务用车。

（二）机关运行经费安排使用情况

2020年本单位机关运行经费财政拨款预算21.79万元，与2019年预算29.26万元相比，减少7.47万元，减少原因主要是公务用车持有减少及临时工工资预算项目调整。

（三）政府采购信息

2020年本单位政府采购预算总额0.65万元，其中：政府采购货物预算0.65万元、无政府采购工程预算、无政府采购服务预算。

本单位政府采购项目尚未实施。

（四）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：本单位持有公务用车1辆，其在公务用车改革中因手续不全，被市机关事务管理局取消调拨，待处置。

2.土地、房屋情况：至2020年初我单位其中土地占用面积8555.27平方米，资产原值10.83万元，权属市机关事务管理局；房屋面积2241.99平方米，资产原值29.55万元，其中有产权房屋面积1647.99平方米，权属市机关事务管理局，无产权房屋面积594平方米。

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

1.绩效目标情况

2020年财政批复本单位绩效目标的项目有1个，涉及一般公共预算资金3万元、政府性基金预算资金0万元。

2.绩效管理情况

本单位各项目尚未实施

（六）名词解释

1.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5.政府购买服务：政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。

四、2020年单位预算信息公开表

(1)部门收支总表

(2)部门收入总表

(3)部门支出总表

(4)财政拨款收支总表

(5)一般公共预算支出表

(6)一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

(7)政府性基金预算支出表

(8)一般公共预算“三公”经费预算表

(9)政府采购预算表

（10）绩效目标批复表