一、讲师团概况

（一）主要职能

1、理论教育：围绕市委中心组的理论学习，统筹规划，拟定专题，提供资料，搞好服务，及时将学习成果总结宣传，汇总上报。对县级单位中心组及全市干部的理论学习要搞好部署和督促检查，直接抓好全市各级理论骨干的培训提高；

2、理论宣传：协助市委宣传部抓好报刊、电台、电视台等理论园地，以正确的舆论引导全市广大干部群众；

3、理论研究：积极完成省市有关部门下达的研究课题，为市里的有关决策提供理论依据。

（二）2020年主要工作任务

     2020年工作的总体思路是：认真学习宣传贯彻党的十九大精神，以重大形势任务宣讲为主线，弘扬主旋律，传播正能量，传播好声音，展示新形象，借鉴去年及今年工作的典型经验，组织“理论骨干培训班”，开展“理论走基层”宣讲活动，推出一批有分量、有价值的研究成果，不断拓宽讲师团工作领域，提高讲师团社会影响力，为全市宣传思想文化工作做出新贡献。在完成年度理论教育及宣传指标的同时，完成预算公用经费开支。

部门预算单位构成：阳泉市委讲师团

二、2020年部门预算安排情况说明

（一）、收入预算总体安排情况

2020年收入预算123.66万元，其中：财政拨款123.66万元。与上年预算 153.17 万元相比减少了29.51万元，减少了19.2%，主要原因是 工资福利支出及项目支出减少 。  

（二）、支出预算总体安排情况

2020年支出预算123.66万元。包括工资福利支出88.8万元、商品和服务支出32.08万元、对个人和家庭的补助2.78万元，项目支出14万元。与上年预算153.17万元相比减少了29.51万元，其中基本支出减少28.01万元，减少了20.3%，主要是因为工资福利支出有所减少，项目支出减少1.5万元，减少9.6 %，主要原因是专项减少。

（三）、一般公共预算资金支出安排情况

2020年部门预算中，一般公共预算资金安排支出123.66万元。

一般公共预算安排的基本支出按经济分类，包括工资福利支出88.8万元，商品和服务支出32.08万元，对个人和家庭的补助支出2.78万元，

项目支出14万元。比2018年一般公共预算资金支出 153.17万元减少29.51万元，减少20.3%，主要原因是工资福利支出及项目支出减少。

（四）、政府性基金支出预算情况

阳泉市委讲师团没有政府性基金预算。

三、其他重要事项

（一）“三公”经费安排情况及增减变化原因

2020年一般公共预算安排的“三公”经费0.05万元，与2019年“三公”经费预算减少1.8万元。公车已移交机关事务管理局公务用车平台，公务用车运行维护费随车转移。

（二）机关运行经费安排使用情况

2020年机关运行经费财政拨款预算18.08万元，其中一般商品服务支出6.96万元，福利费2.01万元，交通补贴7.47万元，基层党建费用0.41万元，其他商品服务支出1.23万元（其中工会会费1.15万元，离退人员公用费0.08万元）与2019年预算23.86万元相比，减少5.78万元，主要原因是公务用车减少及日常公用支出减少。。

（三）政府采购信息

2020年讲师团无采购预算。

（四）国有资产占有使用情况

1.车辆情况

共有1 辆公车，价值22.98万元，已移交机关事务管理局公务用车平台。

2.房屋情况

本单位办公用房归属党校所有，本单位没有相关房产。

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

1.绩效目标情况

2020年财政批复市委讲师团绩效目标的项目有1个，为一般公共预算资金。所有项目均按财政要求报送了绩效目标申报表。

2.绩效管理情况

2020年度财政预算刚刚批复，目前正在展开对预算的绩效管理工作。

（六）名词解释

1.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5.政府购买服务：政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。

四、2020年市委讲师团预算信息公开表9张

(1)部门收支总表

(2)部门收入总表

(3)部门支出总表

(4)财政拨款收支总表

(5)一般公共预算支出表

(6)一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

(7)政府性基金预算支出表

(8)一般公共预算“三公”经费预算表

(9)政府采购预算表

五、2020年市委讲师团绩效目标公开表

     根据市财政局下达的《关于批复2020年市级部门部分预算项目支出绩效目标的通知》（阳财预【2020】12号）文件，对1个专项的绩效目标表进行公开。