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004005阳泉市人民政府发展研究中心2020年预算信息公开

时间：2020-05-22 来源：预算科
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一、市政府发展研究中心概况

（一）主要职能

服务于经济建设，为市委市政府提供经济决策；产业结构和生产力布局研究、经济技术政策研究；参与对重要经济措施的论证，经济信息整理、加工、筛选。

（二）2020年主要工作任务

课题：1、《推进氢能产业发展助力阳泉动能转换》。2、《健全阳泉市公共卫生应急管理体系着力推动公共卫生体系纵深发展》。

研究报告：1、《关于在党的领导下打赢防控疫情阻击战的思考》。2、《加强阳泉工业遗址保护打造老工业基地新形象》。3、《浙江“千万工程”经验对我市改善农村人居环境的启示》。4、《脱贫攻坚与乡村振兴的政策衔接研究》。5、《阳泉市发挥消费对经济发展的基础性作用研究》。6、《阳泉市推进村（社）治理工作的实践与思考》。7、《德国职业教育对我市的启示与建议》。8、《全面优化营商环境助力民营企业发展》。9、《阳泉市连翘药茶产业发展措施及建议》。

部门预算单位构成：阳泉市人民政府发展研究中心

预算部门：阳泉市人民政府发展研究中心

序号	所属单位名称
1	阳泉市人民政府发展研究中心
2
3

二、2020年市政府发展研究中心预算安排情况说明

（一）收入预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明

市政府发展研究中心2020年收入预算252.3万元，均为一般拨款收入。比2019年收入预算259.22万元减少6.92万元，下降3%，主要原因是基本支出减少6.92万元。

（二）支出预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明

市政府发展研究中心2020年支出预算安排252.3万元，比2019年支出预算259.22万元减少6.92万元，下降3%，主要原因是基本支出减少6.92万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出204.54万元，社会保障和就业支出21.91万元，卫生健康支出10.28万元，住房保障支出15.57万元。与上年相比，一般公共服务支出减少17.64万元，社会保障和就业支出减少5.52万元，卫生健康支出增加0.67万元，住房保障支出增加15.57万元。

2.按支出经济分类，包括工资福利支出199.95万元，商品和服务支出47.63万元，对个人和家庭的补助支出4.72万元。与上年相比，工资福利支出减少5.12万元，商品和服务支出减少1.81万元，对个人和家庭的补助支出增加0.02万元。

（三）一般公共预算资金支出安排情况与上年增减变化原因说明。

1．市政府发展研究中心2020年基本支出240.8万元，按功能科目分，行政运行支出192.17万元，其他组织事物支出0.87万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出21.91万元，行政事业单位医疗支出10.28万元，住房公积金支出15.57万元。按经济科目分工资和福利支出199.95万元，其中基本工资81.46万元，津贴补贴62.72万元，奖金6.79万元，基本养老保险缴费21.29万元，职工基本医疗保险缴费10万元，其他社会保障缴费1.5万元，住房公积金15.57万元；商品和服务支出36.13万元，其中办公费1.88万元，印刷费1.54万元，邮电费1.24万元，物业管理费3.04万元，差旅费4.03万元，培训费1.71万元，工会经费2.60万元，福利费4.54万元，其他交通费用14.46万元，其他商品和服务支出1.09万元；对个人和家庭的补助4.72万元，其中退休费4.38万元，其他对个人和家庭的补助0.34万元。比2019年基本支出247.72万元减少6.92万元，主要原因是行政运行减少17.64万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少5.52万元，事业单位医疗增加0.67万元，住房公积金支出减少0.02万元，工资和福利支出减少5.12万元，其中基本工资减少0.21万元，津贴补贴减少0.01万元，奖金减少0.02万元，其他社会保障缴费增加0.01万元，商品和服务支出减少1.81万元，福利费减少0.01万元；对个人和家庭的补助增加0.01万元，其中退休费增加0.07万元，其他对个人和家庭的补助减少0.06万元。

2．市政府发展研究中心2020年项目支出11.50万元，与2019年项目支出一致。

（四）政府性基金支出预算情况

市政府发展研究中心2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故该表为空表。

三、其他重要事项

（一）“三公”经费安排情况及增减变化原因

市政府发展研究中心2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算0.05万元，比2019年减少2.4万元，主要原因为公务用车费无预算。其中：因公出国（境）费用无，和2019年一样，主要原因是我单位不涉及此项公务活动；公务接待费0.05万元，和2019年公务接待费一样，主要原因是本单位严格控制招待费支出；公务用车运行维护费无，比2019年减少2.4万元，主要原因是公务用车交给公车管理局统一管理，我单位无此预算，公务用车购置费无，和2019年一样，主要原因是我单位无车辆购置需求。

（二）机关运行经费安排使用情况

市政府发展研究中心2020年机关运行经费财政拨款预算36.13万元，与2019年预算37.94万元相比，减少1.81万元，减少原因主要是福利费减少0.01万元，公务用车运行维护费减少1.8万元，对个人和家庭的补助增加0.01万元，其中退休费增加0.07万元，其他对个人和家庭的补助减少0.06万元。。

（三）政府采购信息

市政府发展研究中心2020年政府采购预算总额6万元，为《阳泉经济》编印费预算资金，因目前属于收集稿件阶段，故采购未实施，无采购实施情况，无采购结果。

（四）国有资产占有使用情况

1.车辆情况：市政府研究中心车辆实际保有数为1辆，为在用公务用车。

2.房屋情况：市政府研究中心办公场所非本单位资产，办公用房归机关事务管理局统一管理。

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

1.绩效目标情况

2020年财政批复市政府发展研究中心绩效目标的项目有1个，均为一般公共预算资金。所有项目均按财政要求报送了绩效目标申报表。

2.绩效管理情况

我单位认真贯彻中央、省、市有关积极推进预算绩效管理工作的要求，加强预算绩效管理，提高财政资金使用效益，根据相关绩效评价规定，坚持围绕中心工作、优化资金管理，注重实际效果，提高使用质量的原则，紧紧围绕本单位资金规模，具体夯实项目指标，预算绩效管理各项工作具体扎实。

根据我单位实际情况，对专项支出在预算初期认真做好目标编制，明确绩效目标范围及申报内容的完整性、合理性。

（六）名词解释

1.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5.政府购买服务：政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。

四、2020年市政府发展研究中心预算信息公开表

(1)部门收支总表

					表01
部门收支总表
				单位：万元
收入		支出
项目	预算数	功能分类	预算数	经济分类	预算数
一、公共财政预算资金	252.3	一、一般公共服务支出	204.54	一、工资福利支出	199.95
一般拨款	252.3	二、国防支出	0	二、商品和服务支出	47.63
行政性收费	0	三、公共安全支出	0	三、对个人和家庭的补助	4.72
专项收入	0	四、教育支出	0	四、转移性支出	0
其他预算内资金	0	五、科学技术支出	0	五、债务利息及费用支出	0
二、政府性基金	0	六、文化体育与传媒支出	0	六、资本性支出（基本建设）	0
当年收入	0	七、社会保障和就业支出	21.91	七、其他资本性支出	0
基金上年结余	0	八、社会保险基金支出	0	八、对企业补助（基本建设）	0
三、纳入专户管理的资金	0	九、医疗卫生与计划生育支出	10.28	九、对企业补助	0
当年安排	0	十、节能环保支出	0	十、对社会保障基金补助	0
专户结余资金	0	十一、城乡社区支出	0	十一、其他支出	0
四、上级补助收入	0	十二、农林水支出	0
五、上年结余	0	十三、交通运输支出	0
六、其他收入	0	十四、资源勘探信息等支出	0
		十五、商业服务业等支出	0
		十六、金融支出	0
		十七、援助其他地区支出	0
		十八、国土海洋气象等支出	0
		十九、住房保障支出	15.57
		二十、粮油物资储备支出、	0
		二十一、国有资本经营运输支出	0
		二十二、预备费	0
		二十三、其他支出	0
		二十四、转移性支出	0
		二十五、债务还本支出	0
		二十六、债务付息支出	0
		二十七、债务发行费用支出	0

收入合计	252.3	支出合计	252.3	支出合计	252.3

(2)部门收入总表

																表02
部门收入总表
											单位：万元
科目编码	科目名称	总计	公共财政预算资金					政府性基金			纳入专户管理的资金			上级补助收入	上年结余	其他收入
科目编码	科目名称	总计	小计	一般拨款	行政性收费	专项收入	其他预算内资金	政府性基金小计	当年收入	上年结余	小计	当年安排	专户结余资金
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
	合计	252.3	252.3	252.3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	204.54	204.54	204.54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	203.67	203.67	203.67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	192.17	192.17	192.17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.5	11.5	11.5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	组织事务	0.87	0.87	0.87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	其他组织事务支出	0.87	0.87	0.87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	21.91	21.91	21.91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	行政事业单位养老支出	21.91	21.91	21.91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.91	21.91	21.91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	10.28	10.28	10.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	行政事业单位医疗	10.28	10.28	10.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	行政单位医疗	10.28	10.28	10.28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	15.57	15.57	15.57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	住房改革支出	15.57	15.57	15.57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01	住房公积金	15.57	15.57	15.57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(3)部门支出总表

				表03
部门支出总表
				单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


**	**	**	**	**
	合计	252.3	240.8	11.5
201	一般公共服务支出	204.54	193.04	11.5
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	203.67	192.17	11.5
01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	192.17	192.17	0
99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.5	0	11.5
32	组织事务	0.87	0.87	0
99	其他组织事务支出	0.87	0.87	0
208	社会保障和就业支出	21.91	21.91	0
05	行政事业单位养老支出	21.91	21.91	0
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.91	21.91	0
210	卫生健康支出	10.28	10.28	0
11	行政事业单位医疗	10.28	10.28	0
01	行政单位医疗	10.28	10.28	0
221	住房保障支出	15.57	15.57	0
02	住房改革支出	15.57	15.57	0
01	住房公积金	15.57	15.57	0

(4)财政拨款收支总表

					表04
财政拨款收支总表
				单位：万元
收入		支出
项目	预算数	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	252.3	一、一般公共服务支出	204.54	204.54	0
二、政府性基金预算拨款	0	二、国防支出	0	0	0
		三、公共安全支出	0	0	0
		四、教育支出	0	0	0
		五、科学技术支出	0	0	0
		六、文化体育与传媒支出	0	0	0
		七、社会保障和就业支出	21.91	21.91	0
		八、社会保险基金支出	0	0	0
		九、医疗卫生与计划生育支出	10.28	10.28	0
		十、节能环保支出	0	0	0
		十一、城乡社区支出	0	0	0
		十二、农林水支出	0	0	0
		十三、交通运输支出	0	0	0
		十四、资源勘探信息等支出	0	0	0
		十五、商业服务业等支出	0	0	0
		十六、金融支出	0	0	0
		十七、援助其他地区支出	0	0	0
		十八、国土海洋气象等支出	0	0	0
		十九、住房保障支出	15.57	15.57	0
		二十、粮油物资储备支出、	0	0	0
		二十一、国有资本经营运输支出	0	0	0
		二十二、预备费	0	0	0
		二十三、其他支出	0	0	0
		二十四、转移性支出	0	0	0
		二十五、债务还本支出	0	0	0
		二十六、债务付息支出	0	0	0
		二十七、债务发行费用支出	0	0	0

收入合计	252.3	支出合计	252.3	252.3	0

(5)一般公共预算支出表

				表05
一般公共预算支出表
			单位：万元
功能分类科目		2020年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

**	**	**	**	**
	合计	252.3	240.8	11.5
201	一般公共服务支出	204.54	193.04	11.5
03	政府办公厅（室）及相关机构事务	203.67	192.17	11.5
01	行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）	192.17	192.17	0
99	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	11.5	0	11.5
32	组织事务	0.87	0.87	0
99	其他组织事务支出	0.87	0.87	0
208	社会保障和就业支出	21.91	21.91	0
05	行政事业单位养老支出	21.91	21.91	0
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.91	21.91	0
210	卫生健康支出	10.28	10.28	0
11	行政事业单位医疗	10.28	10.28	0
01	行政单位医疗	10.28	10.28	0
221	住房保障支出	15.57	15.57	0
02	住房改革支出	15.57	15.57	0
01	住房公积金	15.57	15.57	0

(6)一般公共预算安排的基本支出经济科目表

	表06

一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

	单位：万元
经济科目	预算数
**	**
合计	240.8
工资福利支出	199.95
基本工资	81.46
津贴补贴	62.72
奖金	6.79
基本养老保险缴费	21.91
职工基本医疗保险缴费	10
其他社会保障缴费	1.5
住房公积金	15.57
商品和服务支出	36.13
办公费	1.88
印刷费	1.54
邮电费	1.24
物业管理费	3.04
差旅费	4.03
培训费	1.71
工会经费	2.6
福利费	4.54
其他交通费用	14.46
其他商品和服务支出	1.09
对个人和家庭的补助	4.72
退休费	4.38
其他对个人和家庭的补助	0.34

(7)政府性基金预算支出表

				表07
政府性基金预算支出表
			单位：万元
功能分类科目		2020年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

**	**	**	**	**

(8)一般公共预算“三公”经费预算表

	表08
一般公共预算“三公”经费预算表
	单位：万元
项目	预算数
合计	0.05
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.05
3、公务用车费	0
其中：(1)公务用车运行维护费	0
(2)公务用车购置费	0

(9)政府采购预算表

批复09表

2020年市级政府集中采购项目预算表

单位：万元

科目编码

单位编码

单位名称（科目）

项目

规格要求

数量

计量单位

总计

公共财政预算资金

政府性基金

纳入专户管理的资金

上级补助收入

上年结余

其他收入

类

款

项

采购项目

采购目录

经济科目

小计

一般拨款

行政性收费

专项收入

其他预算内资金

政府性基金小计

当年收入

上年结余

小计

当年安排

专户结余资金

合计

4,800.00

6.00

004005

阳泉市人民政府发展研究中心

4,800.00

6.00

201

004005

其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出

《阳泉经济》编印费

其他印刷服务★

其他商品和服务支出

制版双色印刷

4,800.00

本

6.00