一、市委政策研究室（改革办、综改办）

（一）主要职能

中共阳泉市委政策研究室（改革办、综改办）是市委重要工作部门，主要职责是围绕市委的中心工作，对有关全市经济、政治、社会等方面的方针、政策问题进行调查研究，向市委提出意见和建议，供市委决策参考；统筹协调市委全面深化改革领导小组日常事务和督促检查全市深化改革工作；负责起草或修改市委有关重要文件、文稿；贯彻执行党的方针、政策和重要决策中的信息反馈工作；组织、联络、协调全市政研网络建设；承担市委交办的其它事项。

（二）2020年主要工作任务

1、参与完成市委领导交办的重要文稿起草工作；

2、筹备全面深化改革领导组会议，完成办公室日常事务，并就年度工作进行督察；

3、筹备国家资源型经济转型综合配套改革试验区工作领导组会议，完成办公室日常事务，并就年度工作进行督察

4、编辑出版《阳泉工作》六期；

5、开展专题调查研究活动；

6、开展智库建设

7、编制“十四五”规划建议

8、开展“云上党建、智慧办公”项目

9、配合完成上级交办的其他任务。

部门预算单位构成：

预算部门：中国共产党阳泉市委员会政策研究室

二、2020年预算安排情况说明

（一）收入预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明

2020年收入预算191.81万元，比2019年减少5.95万元，减少3%，主要原因是项目资金减少，人员支出降低。

（二）支出预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明

2020年支出预算191.81万元，比2019年减少5.95万元，下降3%，主要原因是项目资金减少，人员支出降低。

（三）一般公共预算资金支出安排情况与上年增减变化原因说明。

1．2020年基本支出168.81万元，比2019年减少0.95万元，主要原因是人员工资福利支出减少。

2．2020年项目支出23万元，比2019年减少5万元，主要原因是减少了深度调研经费5万元。

（四）政府性基金支出预算情况

 我单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、其他重要事项

（一）“三公”经费安排情况及增减变化原因

2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算0.4万元，比2019年减少1.9万元，主要原因为力行节俭，公务接待减少；公务用车移交至公车服务平台。其中：因公出国（境）费用0万元，比2019年减少0万元，主要原因是我单位无因公出境工作；公务接待费0.4元，比2019年减少0.1万元，主要原因是力行节俭，公务接待减少；公务用车运行维护费0万元，比2019年减少1.8万元，公务用车购置费0万元，比2019年减少0万元，主要原因是公务用车移交至公车服务平台。

（二）机关运行经费安排使用情况

2020年机关运行经费财政拨款预算27.24万元，与2019年预算27.31万元相比，减少0.07万元，减少原因主要是推行绿色办公、智慧办公，减少纸张消耗。

（三）政府采购信息

2020年政府采购预算总额10.6万元，其中：政府采购货物预算10.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

1.车辆情况:原有一般公务用车1辆，2016年调拨取得，品牌为大众帕萨特，排气量为1.8升，原值为21.23万元，已交至公车服务平台统一管理。

2.房屋情况：我单位办公用房权属人为阳泉市机关事务管理局，分为两部分：（1）南大街21号市委大楼三层，占用面积为258.13平方米；（2）政府2号综合办公楼2层，占用面积130平方米。

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

1.绩效目标情况

市委政研室（改革办、综改办）2020年财政批复绩效目标的项目有3个，涉及一般公共预算资金23万元、政府性基金预算资金0万元。其中运转类项目2个：改革工作经费10万元、精准扶贫干部逐村工作经费和生活补贴3万元；事业发展类项目1个：《阳泉工作》编印费10万元。

2.绩效管理情况

我室2020年财政批复绩效目标3个项目已全部编制绩效项目申报表，明确了各项目的预期目标及效果，认真制定各项目的绩效指标，但尚未开始运行各个项目。

（六）名词解释

1.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5.政府购买服务：政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。

四、2020年市委政策研究室预算信息公开表

(1)部门收支总表

(2)部门收入总表

(3)部门支出总表

(4)财政拨款收支总表

(5)一般公共预算支出表

(6)一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

(7)政府性基金预算支出表

(8)一般公共预算“三公”经费预算表

(9)政府采购预算表

五、2020年市委政研室绩效目标公开表

绩效公开表根据市财政局下达的《关于批复2020年市级部门部分预算项目支出绩效目标的通知》（阳财预【2020】12号）文件，对《阳泉工作》编印费绩效目标表进行公开。