一、阳泉市财政信息中心概况

（一）主要职能

参与制定全市财政系统信息化建设规划；负责建设和管理机关局域网，指导全市财政系统广域网建设；承担财政业务应用计算机系统的开发及各科室的软件开发和数据处理；承担信息资源开发，数据库建设和信息服务；负责局机关办公自动化系统建设和计算机网络系统的安全保密工作；负责阳泉市财政局网页的技术工作等。

（二）2019年主要工作任务

1、以党建为纲，以业务为要，强化每月的“理论业务双学习”机制，狠抓队伍建设，注重人、财、物的各项管理工作，从严从细抓好各项工作的落实，敢于开拓创新，敢于担当负责，直面工作存在的困难和问题，民主交流，集思广益，勠力同心，奋勇争先。

2、主抓制度的完善与落实，立足自身“三基建设”需要，针对“三位一体”建成后出台和完善相应的制度办法，通过建章立制、制度上墙，严明纪律要求，严格制度监督，强问责任主体，强抓责任落实。按照《山西省财政网络和信息安全建设指导意见》的要求，全面落实《网络安全法》和《信息安全等级保护管理办法》及上级相关标准规范，统筹规划2019年度全市财政网络和信息安全工作落实各级财政的网络和信息安全责任，提升全市财政网络和信息安全的整体防护能力及保障水平。

二、2019年预算安排情况说明

（一）收入预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明

2019年收入预算154.68万元，比2018年收入预算1114.84万元减少960.16万元，下降86.13%，主要原因是2018年项目建设全部实施完工，2019年无新建项目。

（二）支出预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明

2019年支出预算154.68万元，比2018年支出预算1114.84万元减少960.16万元，下降86.13%，主要原因是2018年项目建设全部实施完工，2019年无新建项目。

1、按支出功能分类，包括事业运行（财政事务）92.16万元，其他组织事务支出0.4万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出12.7万元，行政单位医疗4.42万元。

　　2．按支出经济分类，包括工资福利支出96.85万元、商品和服务支出12.54万元、对个人和家庭的补助0.29万元。

（三）一般公共预算资金支出安排情况与上年增减变化原因说明。

1．2019年基本支出109.68万元，比2018年基本支出100.88万元增加8.8万元，主要原因是人员的正常增资。

2．2019年项目支出45万元，比2018年项目支出1013.96万元减少968.96万元，主要原因是2018年项目建设全部实施完工，2019年无新建项目。

（四）政府性基金支出预算情况

阳泉市财政信息中心2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、其他重要事项

（一）“三公”经费安排情况及增减变化原因

2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算1.9万元，与2018年“三公”经费预算1.9万元持平，主要原因是厉行节约，严格控制三公经费。其中：因公出国（境）费用0万元，与2018年因公出国（境）费持平；公务接待费0.1万元，与2018年公务接待费持平；公务用车运行维护费1.8万元，与2018年公务用车运行接待费持平。

（二）政府采购信息

2019年阳泉市财政信息中心政府采购预算总额0.4万元，其中：车辆保险预算0.4万元。政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截止2018年12月31日，阳泉市财政信息中心无车辆，无房屋。

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

1.绩效目标情况

2019年财政批复本部门（单位）绩效目标的项目有1个，涉及一般公共预算资金45万元、政府性基金预算资金0万元。

2.绩效管理情况

2019年度财政预算刚刚批复，目前正在展开对预算的绩效管理工作。

（六）名词解释

1.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5.政府购买服务：政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。

四、2019年阳泉市财政信息中心预算信息公开表

(1)部门收支总表

(2)部门收入总表

(3)部门支出总表

(4)财政拨款收支总表

(5)一般公共预算支出表

(6)一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

(7)政府性基金预算支出表

(8)一般公共预算“三公”经费预算表

(9)政府采购预算表