一、阳泉市财政局机关后勤服务中心单位概况

（一）主要职能

负责局机关财产和办公用品的管理；负责机关办公楼的水、电、暖工作和办公用房、车辆的使用维护管理；负责相关设备、管网、线路的管理、维修和维护工作；负责机关消防、保卫、接待、卫生等后勤服务工作。

（二）2019年主要工作任务

1、认真做好局机关各科室的资产核实工作。                                                               

2、严格执行财务管理制度，认真做好机关、后勤中心财务管理工作，严格审批制度，不发生违法违纪问题，搞好财务内控风险防范管理，认真做好部门预决算工作。                                                                   

3、认真贯彻落实《行政事业单位内部控制规范（试行）》的有关规定，做好内部控制制度建设。              

4、加大社会治安综合治理力度，责任到人、分工负责，切实做好机关的安全保卫工作，严格执行保安工作制度和处罚制度，确保不发生重大治安案件。                   

5、认真搞好职工医保、养老、公积金等工作，管理好职工食堂、理发室、茶炉房，努力为职工工作生活提供优质服务。

6、加强固定资产的日常管理，严格规范办公用品的购置、保管、领用，对各科室和有关单位的办公用品和电话费用使用情况进行按月考核、按季通报。

7、配合市机关事务管理局完成行政事业单位公务用车及司勤人员改革。

8、努力搞好机关建设，进一步美化办公环境。加强办公楼的管理，努力做到楼内外环境卫生的干净、整洁、无杂物。严格执行卫生员工作制度和处罚制度，搞好楼内水、电、暖、办公用房、电梯等设备的维护及保养，保证安全正常运行。         

9、建立健全机关安全防范管理体系，进一步完善相关制度，年初和机关各科室、事业单位及驻楼单位签订综合治理目标责任书，将安全责任层层分解到局机关及所属单位和驻楼单位，全面推进平安单位建设。           

二、2019年阳泉市财政局机关后勤服务中心预算安排情况说明

（一）收入预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明

2019年收入预算100.53万元，比2018年收入预算95.15万元增加5.38万元，增加5.65%，主要原因是工资标准上调。

（二）支出预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明

2019年支出预算100.53万元，比2018年支出预算95.15万元增加5.38万元，增加5.65%，主要原因是工资标准上调。

（三）一般公共预算资金支出安排情况与上年增减变化原因说明。

1．2019年基本支出98.36万元，比2018年基本支出89.39万元，增加8.97万元，主要原因是工资标准上调，工资福利支出增加。

2．2019年项目支出0万元，与2018年项目支出0万元一致。主要原因是主要原因是：本单位无项目支出预算安排。

（四）政府性基金支出预算情况

阳泉市财政局机关后勤服务中心2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、其他重要事项

（一）“三公”经费安排情况及增减变化原因

2019年一般公共预算安排的“三公”经费预算4.6万元，与2018年“三公”经费预算4.6万元持平，主要原因为厉行节约，严格控制三公经费。其中：因公出国（境）费用0万元，比2018年因公出国（境）费用0万元一致，主要原因是单位因公出国（境）费用无发生额；公务接待费0.1万元，比2018年公务接待费0.1万元持平，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待费用；公务用车运行维护费4.5万元，比2018年公务用车运行维护费4.5万元持平，公务用车购置费0万元，比2018年公务用车购置费0万元一致，主要原因是经过公车改革后，单位公车数量基本稳定，公车运行和维护相关费用无重大变化。

（二）机关运行经费安排使用情况

2019年阳泉市财政局机关后勤服务中心机关运行经费财政拨款预算5.09万元，与2018年预算5.68万元相比，减少0.59万元，减少原因主要是在职人员较上年减少1人，使得年初预算机关运行经费安排相应减少。

（三）政府采购信息

2019年阳泉市财政局机关后勤服务中心政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，阳泉市财政局机关后勤服务中心有车辆一台。

（五）重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

1.绩效目标情况

2019年财政批复本部门（单位）绩效目标的项目有0个，涉及一般公共预算资金0万元、政府性基金预算资金0万元。

2.绩效管理情况

2019年度财政预算刚刚批复，目前正在展开对预算的绩效管理工作。

（六）名词解释

1.基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：市直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5.政府购买服务：政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。

四、2019年阳泉市财政局机关后勤服务中心预算信息公开表

(1)部门收支总表

(2)部门收入总表

(3)部门支出总表

(4)财政拨款收支总表

(5)一般公共预算支出表

(6)一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

(7)政府性基金预算支出表

(8)一般公共预算“三公”经费预算表

(9)政府采购预算表