一、2018年市委办公厅预算安排情况说明

（一）收入预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明

2018年收入预算1131.15万元，财政拨款收入1131.15万元。比2017年收入预算减少了10.49万元，其中：工资福利支出比2017年收入预算增加了99.59万元；商品和服务支出比2017年收入预算增加了19.05万元；对个人和家庭的补助比2017年收入预算减少了88.87万元；项目支出比2017年收入预算减少了40.26万元。主要原因是工作人员增加，职工正常工资增资，公务费增加，减少了退休人员工资，减少了项目经费。

（二）支出预算总体安排情况及与上年增减变化原因说明

2018年支出预算1131.15万元，财政拨款支出1131.15万元。

1．按支出功能分类，包括一般公共服务支出为997.10万元；社会保障和就业支出为111.65万元；医疗卫生与计划生育支出为22.40万元。

2．按支出经济分类，包括工资福利支出为806.23万元；商品和服务支出为308.35万元；对个人和家庭的补助为16.57万元。

比2017年支出预算减少了10.49万元，其中：工资福利支出比2017年支出预算增加了99.59万元；商品和服务支出比2017年支出预算增加了19.05万元；对个人和家庭的补助比2017年支出预算减少了88.87万元；项目支出比2017年支出预算减少了40.26万元。主要原因是工作人员增加，职工正常工资增资，公务费增加，减少了退休人员工资，减少了项目经费。

（三）一般公共预算资金支出安排情况

2018年部门预算中，一般公共预算资金安排支出1131.15万元。

1.按支出功能分类：包括党委办公厅（室）及相关机构事务支出997.10万元，主要用于部门人员经费、日常公用经费及项目经费的支出;社会保障和就业支出111.65万元，主要用于基本养老保险缴费；医疗保障支出22.40万元，主要用于部门职工的医疗保险。

2.按支出用途分类：分基本支出和项目支出。基本支出为992.54万元，其中包括人员经费支出、日常公用经费支出。项目支出138.61万元,其中：办公设备维修及耗材费15万元；办公设备购置费10万元；网络线路及设备维护费5万元；办公大楼保洁服务及公共设施管理费13.36万元；涉密经费信息未公开。

（四）政府性基金支出预算情况

2018年无政府性基金预算

二、2018年市委办公厅预算信息公开表9张

(1)部门收支总表

(2)部门收入总表

(3)部门支出总表

(4)财政拨款收支总表

(5)一般公共预算支出表

(6)一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

(7)政府性基金预算支出表

(8)一般公共预算“三公”经费预算表

(9)政府采购预算表

2018年市委办公厅预算信息公开表9张