一、2018年部门预算安排情况说明

（一）收入预算总体安排情况

2018年，市人大机关预算收入全部为一般公共财政拨款收入，收入总计1442.85万元。与上年预算1093.52万元相比增加了349.33万元。其中基本支出增加181.85万元，主要是因为人员增加和人均定额基本公用经费增加。项目支出增加167.48万元，主要是因为立法工作、代表工作的加强提升，需要增加两个项目的预算。

（二）支出预算总体安排情况

支出预算安排1442.85万元，其中基本支出1044.08万元，项目支出398.77万元。与上年预算1093.52万元相比增加了349.33万元，其中基本支出增加181.85万元，主要是因为单位人员的增加，项目支出增加167.48万元，主要原因是立法工作、代表工作的加强提升，需要增加两项支出。

（三）一般公共预算资金支出安排情况

一般公共预算资金支出1442.85万元，其中基本支出1044.08万元，基本支出中工资福利支出813.77万元，商品和服务支出179.3万元，对个人和家庭的补助支出51.01万元；项目支出398.77万元，项目支出中一般行政管理事务（人大事务）75.57万元（派驻纪检监察组办公设备购置费4.3万元；机关办公楼保洁项目7.76万元；专委会业务费及执法检查经费14万元；精准扶贫驻村干部工作经费及生活补贴5.51万元；党组会议室、党员活动室办公桌椅5万元；无固定工资收入代表履职补贴10万元；净水设备维修费8万元；派驻纪检监察组业务费6万元；《阳泉人大》办刊费15万元。人大会议费182.8万元（常委会会议费8万元；十五届人大二次会议经费26.75万元；十五届人大三次会议经费148.05万元）。人大立法经费40万元。政府预决算全口径审查工作经费6万元。人大代表履职能力提升38万元。市人大代表活动经费56.4万元。

（四）政府性基金支出预算情况

市人大机关没有政府性基金预算。

二、2018年市人大预算信息公开表9张

(1)部门收支总表

(2)部门收入总表

(3)部门支出总表

(4)财政拨款收支总表

(5)一般公共预算支出表

(6)一般公共预算安排的基本支出分经济科目表

(7)政府性基金预算支出表

(8)一般公共预算“三公”经费预算表

（9）政府采购预算表

2018年市人大预算信息公开表9张