阳泉市财政预算评审中心2021年度部门决算
第一部分 概况
一、本部门职责
二、机构设置情况
第二部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表（一）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表（二）
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、部门决算公开相关信息统计表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 概况
一、本部门职责
为政府投融资改革、财政支出预算管理和本市经济建设服务。市级部门预算审核、绩效评价、项目支出标准建设、市级政府投资项目工程预决算评审，全市PPP模式推广运行管理。
二、机构设置情况
阳泉市财政预算评审中心[阳泉市政府和社会资本合作（PPP）中心]为公益一类事业单位，正科级建制，现有在编人员9名，长期聘用人员18名，下设办公室、评审一科、评审二科、信息价格科、稽核科、经费绩效科、PPP管理科七个科室。
第二部分 2021年度部门决算报表
（说明：阳泉市财政预算评审中心没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据）
（说明：阳泉市财政预算评审中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据）
第三部分 2021年度部门决算情况说明（可根据实际情况附图说明）
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计365.08万元、支出总计367.93万元。阳泉市财政预算评审中心2020年单位性质为自收自支，无2020年决算。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计365.08万元，其中：财政拨款收入364.85万元，占比99.94%；上级补助收入0万元，占比XX%；事业收入0万元，占比XX%；经营收入0万元，占比XX%；附属单位上缴收入0万元，占比XX%；其他收入0.24万元，占比0.06%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计367.93万元，其中：基本支44.63万元，占比12.13%；项目支出323.30万元，占比87.87%；上缴上级支出0万元，占比XX%，经营支出0万元，占比XX%,对附属单位补助支出0万元，占比XX%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收入总计364.85万元、支出总计367.93万元。阳泉市财政预算评审中心2020年单位性质为自收自支，无2020年决算。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出367.93万元，占本年支出合计的100%。阳泉市财政预算评审中心2020年单位性质为自收自支，无2020年决算。其中，人员经费319.06万元，占比86.72%，日常公用经费48.87万元，占比13.28%。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出367.93万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出357.29万元，占97.11%；社会保障和就业（类）支出4.79万元，占1.30%；卫生健康（类）支出2.22万元，占0.60%；住房保障（类）支出3.63万元，占0.99%；
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算449.39万元，支出决算367.93万元，完成年初预算的81.87%。其中：
一般公共服务支出年初预算438.75万元，支出决算357.29万元，完成年初预算的81.43%，用于基本支出33.99万元，项目支出323.30；社会保障和就业支出年初预算4.79万元，支出决算4.79万元，完成年初预算的100%，用于职工养老保险缴费支出；卫生健康支出年初预算2.22万元，支出决算2.22万元，完成年初预算的100%，用于职工医疗保险缴费支出；住房保障支出年初预算3.63万元，支出决算3.63万元，完成年初预算的100%，用于职工住房公积金支出。阳泉市财政预算评审中心2020年单位性质为自收自支，无2020年决算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出44.63万元，其中：人员经费40.40万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资及养老保险等支出；公用经费4.23万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费等支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算3.60万元，支出决算2.70万元，完成预算的75%。阳泉市财政预算评审中心2020年单位性质为自收自支，无2020年决算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费支出决算2.70万元，其中公务用车运行费年初预算数3.60万元，支出决算2.64万元，完成预算的73.33%，2021年车辆保有量2辆；公务接待费支出决算0.06万元，接待批次为一批次，接待人数为4人。
八、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本单位无机关运行经费。
（二）政府采购情况说明
2021年度政府采购支出总额6.57万元，其中：政府采购货物支出6.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的XX%。其中：授予小微企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%.
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是业务用车；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况说明
(1) 绩效管理评价工作开展情况。应当按照如下格式说明：根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度部门预算项目支出中其他运转类项目和特定目标类项目全面开展绩效自评。其中，一级项目 1 个，共涉及资金 323.30万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。本单位无政府性基金预算项目支出和国有资本经营预算项目支出。
组织对“财政委托评审业务费”一个项目开展了部门复评，涉及一般公共预算支出323.30 万元。从评价情况来看，项目整体绩效完成情况优秀。
(2) 本单位决算中无重点项目。
(3) 部门评价项目绩效评价结果。部门复评(以部门为主体开展的重点绩效评价)至少将 1 个项目评价报告向社会公开。按如下格式说明：
《“财政委托评审业务费”项目支出绩效自评表》（详见附件2）。
（五）其他需要说明的事项
第四部分 名词解释
部门应当按照部门预算管理要求，对本部门涉及的专业名词进行解释。（以下模板仅供参考，以单位实际为准）
一、 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预
算资金。
二、 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动
取得的收入。
三、 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动
之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收
入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
六、 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到
本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
七、 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得
税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
八、 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以
后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第五部分 附件
晋公网安备 14010502050691号