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003004---中共市委政策研究室(改革办)2016年度部门决算公开说明二〇一七年七月


访问次数:| 信息来源:国库科| 发布日期:2017-08-09

中共市委政策研究室(改革办)2016年度部门决算公开说明二〇一七年七月

第一部分  市委政策研究室(改革办)概况

(一)主要职能

中共阳泉市委政策研究室(改革办)是市委重要工作部门,主要职责是围绕市委的中心工作,对有关全市经济、政治、社会等方面的方针、政策问题进行调查研究,向市委提出意见和建议,供市委决策参考;统筹协调市委全面深化改革领导小组日常事务和督促检查全市深化改革工作;负责起草或修改市委有关重要文件、文稿;贯彻执行党的方针、政策和重要决策中的信息反馈工作;组织、联络、协调全市政研网络建设;承担市委交办的其它事项。

市委政研室(改革办)为正县级建制,下设秘书科、研究科、综合科3个科室,共有行政编制11名,实有在编在岗7人。

(二)部门决算单位构成:

决算部门:中国共产党阳泉市委员会政策研究室

序号

所属单位名称

1

中国共产党阳泉市委员会政策研究室

2

3

第二部分  2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

市委政研室(改革办)本年无此项数据

八、部门决算公开相关信息统计表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费公开表

第三部分 市委政研室(改革办)2016年度部门决算情况说明

一、关于市委政研室(改革办)2016年度收入支出决算总体情况说明

本年度收入总计125.7万元,支出总计136.3元,与2015年度相比,收入减少3.9元,减少3.03%,支出增加6.6元,增长5.09%。主要原因是:退休正县级非领导职务一人,新增科员(招考)一人,工资水平差异较大,且2016年工资调标,人员经费增加。

二、关于市委政研室(改革办)2016年度收入决算情况说明

本年收入合计125.7元,其中,财政拨款收入125.7万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

三、关于市委政研室(改革办)2016年度支出决算情况说明

本年支出合计136.3万元,其中:基本支出101万元,占74.1%;项目支出35.3万元,占25.9%;经营收入0万元,占0%。

四、关于市委政研室(改革办)2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

与2015年相比,收入减少3.9万元,减少3.03%。主要原因是:退休正县级非领导职务一人,新增科员(招考)一人,工资水平差异较大。2016年工资调标,人员经费增加。

与2015年相比,支出增长6.6万元,增长5.09%。主要原因是:新增科员(招考)一人,且2016年工资调标,人员经费增加。

五、关于市委政研室(改革办)2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

财政部2016年度财政拨款支出136.3元,占本年支出合计的100%,与2015年度相比一样,主要原因是:财政拨款收入是我室唯一收入来源。

(二)财政拨款支出决算结构情况

财政拨款支出主要用136.3万元,占100%。其中,一般公共服务支出134.2万元,医疗卫生与计划生育支出2.12万元。

(三)财政拨款支出决算具体情况

与2016年预算相比,完成年预算的108.4%,超出10.52万元,基本支出101万元,其中人员经费84万元,日常公用经费17万元,项目支出35.3万元,其中行政事业类项目支出35.3万元,主要原因是:编制增加科员一人,2016年工资调标,费用增加。

六、关于市委政研室(改革办)2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016财政拨款基本支出101万元,其中人员经费84万元(基本工资27.6万元、津贴补助21.2万元、奖金2.8万元、其他社会保障缴费0.34万元、其他工资福利支出4万元,退休费17.5万元、住房公积金5.3万元、提租补贴0.01万元、采暖补助2.36万元、其他对个人和家庭的补助支出0.59万元、医疗补助2.12万元);公用经费17万元(办公费2.2万元、邮电费0.59万元、印刷费0.05万元、差旅费1.7万元、维护费0.24万元、会议费0.06万元、劳务费1.3万元、委托业务费0.4万元、工会经费0.99万元、公务用车运行维护费1.1万元、其他交通费用7.38万元、其他商品和服务支出1万元)。

七、关于市委政研室(改革办)2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款与2016年预算相比减少1万元,具体原因:严格执行中央八项规定,大力压缩和减少公务接待费用;车辆运行维护费用大幅减少

与2015年度相比,减少0.33万元,减少14.28%,具体原因是厉行节约,调拨公车一辆,且2016年无公务接待任务。

(二)“三公”经费财政拨款公务用车运行维护费支出1.98万元,无因公出国费和公务接待费支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2016年市委政研室(改革办)机关运行经费支出17万元,与2015年相比,增加2.5元,增加17.7%,主要原因是:人员编制增加一人,费用增加。

(二)政府采购支出情况

2016年市委政研室(改革办)政府采购支出总额2.14万元,其中政府货物支出2.14元,采购工程支出0万元,采购服务支出0万元。各项支出与预算相比减少0.06万元,减少2.86%,主要原因是:厉行节约环保,办公用品充分回收利用。

(三)国有资产占用情况

截止2016年12月31日 ,共有车辆1辆,价值21.23万元。其中一般公务用车1辆,价值21.23万元。

(四)预算绩效管理工作开展情况

市委政研室暂未开展预算绩效评价管理工作。

第四部分:名词解释

财政拨款收入:指部门(单位)本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户核拨的教育收费等资金在此反映。

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:单位取得的除上述收入以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。



附表下载:      005政策研究室

 

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