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003009001---中共阳泉市委保密委员会办公室2016年度部门决算公开说明二〇一七年七月


访问次数:| 信息来源:国库科| 发布日期:2017-08-09

中共阳泉市委保密委员会办公室2016年度部门决算公开说明二〇一七年七月

 

第一部分   中共阳泉市委保密委员会办公室概况

(一)主要职能:贯彻落实党中央、国务院,上级及本级党委、政府、保密委员会有关保密工作的部署、决策;制定实施保密工作计划;指导协调同级党政机关和涉密单位保密工作;监督保密法及有关保密法规制度的实施;组织开展保密宣传教育、保密检查、保密技术防护和泄密案件查处工作。

(二)部门决算单位构成:

决算部门:中共阳泉市委保密委员会办公室

序号

所属单位名称

1

中共阳泉市委保密委员会办公室(机关)

2

阳泉市保密技术检查中心

3

 

第二部分  2016年度部门决算报表

  1. 收入支出决算总表

  2. 收入决算表

  3. 支出决算表

  4. 财政拨款收入支出决算总表

  5. 一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

  6. 一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

  7. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    本年无此项数据

  8. 部门决算公开相关信息统计表

  9. 一般公共预算财政拨款“三公”经费公开表

    第三部分 中共阳泉市委保密委员会办公室2016年度部门决算情况说明

    一、关于中共阳泉市委保密委员会办公室2016年度收入支出决算总体情况说明

        本年度收入总计 50.74万元,支出总计50.74万元,与2015年度相比,分别减少39.62万元,62.1万元,同比减46.8%,55%,主要原因是:2016年保密综合业务网项目没有资金投入和网络建设。

    二、关于中共阳泉市委保密委员会办公室2016年度收入决算情况说明

        本年收入合计50.74万元,其中:财政拨款收入50.74万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

    三、关于中共阳泉市委保密委员会办公室2016年度支出决算情况说明

        本年支出合计50.74万元,其中:基本支出45.04万元,占88.77%;项目支出5.7万元,占11.23%;经营支出0万元,占0%。

    四、关于中共阳泉市委保密委员会办公室2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

        与2015年度相比,财政拨款收入支出决算分别减少39.62万元,62.1万元,同比减46.8%,55%,主要原因是:2016年保密综合业务网项目没有资金投入和网络建设。

    五、关于中共阳泉市委保密委员会办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (一)财政拨款支出决算总体情况

         财政2016年度财政拨款支出,占本年支出合计的100%,与2015年度相比相同,主要原因是:财政拨款收入是唯一收入来源。

    (二)财政拨款支出决算结构情况

         财政拨款支出主要用于50.74万元,占100%,分功能明细到类说明:行政运行44.19万元,一般行政管理事务5.7万元,行政单位医疗0.85万元。

    (三)财政拨款支出决算具体情况

        与2016年预算相比,完成年预算的100%。

    六、关于中共阳泉市委保密委员会办公室2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        人员经费36.24万元、公用经费8.8万元,经济科目进行说明:工资福利支出:26.33万元,其中:基本工资12.3万元、津贴补贴9.01万元、奖金2.57万元、其他社会保障缴费1.02万元、其他工资福利支出1.42万元;商品和服务支出8.8万元,其中:办公费1.08万元、印刷费0.65万元、咨询费0.15万元、邮电费0.09万元、差旅费0.98万元、维护费0.36万元、委托业务费0.4万元、工会经费0.39万元、福利费0.05万元、公务用车运行维护1.26万元、其他交通费用3.36万元;对个人和家庭补助9.91万元,其中:退休费5.57万元、住房公积金2.8万元、提租补贴0.01万元、采暖补贴1.44万元、其他对个人和家庭的补贴0.08万元。

    七、关于中共阳泉市委保密委员会办公室2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款与2016年预算相比减少1.23万元,具体原因:加强了三公经费支出管理。与2015年度相比情况相同。

    (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明,车辆维护费用1.26万元,无其他。

    八、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

         2016年中共阳泉市委保密委员会办公室机关运行经费支出8.8万元,与2015年相比基本持平。

    (二)政府采购支出情况

       2016年中共阳泉市委保密委员会办公室政府采购支出总额  0万元,其中政府货物支出 0万元,采购工程支出0万元,采购服务支出0万元。各项支出与预算相比增减0万元,增减0%,主要原因是:基于单位2016没有项目支出,基于单位性质采用资质和考察相结合。

    (三)国有资产占用情况

    截止2016年12月31日 ,共有车辆2辆,价值30万元。

    其中一般公务用车0辆,价值0万元;一般执法执勤用车0辆,价值0万元;特种用车0辆 ,价值0万元;其他用车2辆,价值30万元。

  10. 预算绩效管理工作开展情况

    目前还没有开展此项工作。

    第四部分:名词解释

    财政拨款收入:指部门(单位)本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户核拨的教育收费等资金在此反映。

    经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    其他收入:单位取得的除上述收入以外的各项收入。

    用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    八、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

    九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

    十、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。



附表下载:   010保密委

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