首页 >> 预决算公开

004002---中共阳泉市委老干部局2016年度部门决算公开说明二〇一七年七月


访问次数:| 信息来源:国库科| 发布日期:2017-08-09

中共阳泉市委老干部局2016年度部门决算公开说明二〇一七年七月

第一部分  单位概况

主要职能

1、贯彻执行中央、国务院和省委、省政府关于离退休干部工作的方针、政策和有关规定及市的有关精神,制定具体实施办法和细则。开展调查研究,为市委、市政府和有关部门制定离退休干部工作政策提供情况和依据。 

2、负责对离退休干部工作的监督、检查、指导和协调;督促离退休干部的政治待遇和生活待遇的落实。 

3、负责离退休干部的党组织建设,加强离退休干部的学习教育,做好离退休干部的思想政治工作;组织指导离退休干部在4、检查指导离退休干部的文体健身活动及医疗保健工作。 

5、指导全市离退休干部工作部门的自身建设工作。 

6、承担市委、市委组织部交办的其它事项。

(二)部门决算单位构成:

决算部门:中共阳泉市委老干部局

序号

所属单位名称

1

中共阳泉市委老干部局

 

第二部分  2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(一)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表(二)

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本年度我单位无此项数据。

八、部门决算公开相关信息统计表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费公开表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

  本年度收入总计778万元,支出总计886万元,与2015年度相比,收入减少116万元,减少13%,主要原因为项目资金收入减少;支出减少66万元,减少7%,主要原因为项目资金支出减少。

二、2016年度收入决算情况说明

  本年收入合计778万元,其中:财政拨款收入778万元,占100%。

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出合计886万元,其中:基本支出188万元,占21%;项目支出698万元,占79%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    我单位2016年度财政拨款收入778万元,支出886万元,与2015年度相比,收入减少116万元,减少13%;支出减少66万元,减少7%,主要原因是:项目资金拨款收入及支出的减少。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

    我单位2016年度财政拨款支出886万元,占本年支出合计的100%,与2015年度相比,减少66万元,主要原因是:项目资金支出减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

    财政拨款支出主要用于一般公共服务支出879万元,占99.2%;社会保障和就业支出5万元,占0.6%;医疗卫生与计划生育支出2万元,占0.2%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

  与2016年调整预算相比,一般公共服务支出完成年预算的100%;社会保障和就业支出完成年预算的100%;医疗卫生与计划生育支出完成年预算的100%。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    我单位2016年度一般公共预算财政拨款基本支出188万元,其中人员经费173万元,用于工资福利支出70万元(其中基本工资39万元;津贴补贴25万元;奖金3万元;其他社会保障缴费3万元),用于对个人和家庭补助支出103万元(其中离休费0.9万元;退休费63.6万元;抚恤金16.2万元;奖励金8.7万元;住房公积金7.2万元;采暖补贴6.7万元);日常公用经费15万元,用于商品与服务支出15万元(其中办公费1.2万元;邮电费0.03万元;物业管理费0.01万元;差旅费0.9万元;公务接待0.06万元;劳务费1.2万元;工会经费1.2万元;公务用车运行维护0.7万元;其他交通费用8.5万元;其他商品与服务0.7万元)。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)2016年我单位“三公”经费财政拨款5.7万元同2016年预算持平;较2015年决算数减少1.4万元,减少原因主要为:公车制度改革及财政拨款的节约。

(二)2016年我单位“三公”经费财政拨款支出1.5万元,其中公务用车购置及维护费1.4万元,公务接待费0.1万元。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

   2016年我单位机关运行经费支出15万元,与2015年相比,减少91万元,减少85%,主要原因是:资金调整,从行政运行调入项目资金。

(二)政府采购支出情况

    2016年我单位政府采购支出总额42万元,其中政府货物支出42万元,支出与预算持平。

(三)国有资产占用情况

   截止2016年12月31日 ,共有车辆1辆,价值13万元。其中一般公务用车1辆,价值13万元。

(四)预算绩效管理工作开展情况

本年度我单位未开展预算绩效评价工作。

第四部分:名词解释

财政拨款收入:指部门(单位)本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户核拨的教育收费等资金在此反映。

经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:单位取得的除上述收入以外的各项收入。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

八、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。



附表下载:    012老干部局

工信部备案号:晋ICP备05007173号-1

主办单位:阳泉市财政局 网站地图

地址:山西省阳泉市桃北中路 邮编:045000 电话:0353-2034061 站长信箱:yangquanczj@126.com

网站标识码:1403000040

晋公网安备 14030202000062号